Определить НДСисх и НДС к уплате в 1 ,2 ,и 3 квартале

[MarinaAnna]

Сообщение от Анастасия1233

Объяснить полученные результаты

При получении аванса, выписывается с/ф на аванс и НДС получается к уплате с полученного аванса.
Далее, когда произошла отгрузка, то НДС к уплате по отгрузке, но так как ранее НДС был уплачен с аванса, то НДС ранее уплаченный, можно зачесть и вычесть, но не в полной сумме, а только в сумме отгрузки. На конец 2 квартала у вас еще остался аванс, в 3 кв вы еще произвели отгрузку и НДС поставили к уплате, но у вас еще оставался НДС с аванса, остаток этого НДС вы засчитываете и вычитаете из НДС отгрузки. В результате всего вы отгрузили за 1, 2, 3 квартал товара на 354 000 руб., вы уплатить должны 54 000 руб, но так как вы эти 54 000 уплатили уже в 1 квартале с аванса полученного, то при отгрузках во 2 и 3 квартале НДС уже уплачивать не будете.