Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

[Вес`на]

Сообщение от e_vichka

нужно ли заполнять подраздел 1.2 по авансовым платежам на 3-ий квартал?

если прибыль к уменьшению, то нет, ежемесячные авансы не начисляются

[e_vichka]

Сообщение от Вес`на

если прибыль к уменьшению, то нет, ежемесячные авансы не начисляются

Здравствуйте, давайте посмотрим по цифрам:
за 1 кв сумма налога стр 180=98т.р, аванс.платежи на 2 кв.=98 т.р, всего уплачено за полугодие 196 т.р.
за полугодие сумма налога стр 180=109т.р, т.е за 2 кв сумма налога=109-98=11т.р. Т.к. за 2-ой кв. оплачено авансовых 98т.р то получается налог к уменьшению 11-98=-87т.р
Строка 290 сумма ежем.ав.платежей =стр180 полугодие-стр180 1кв, у меня получается 109-98=11,получается авансы начислить надо, но так как есть переплата по налогу то их можно не уплачивать?