счет-фактуры на аванс и акт о выполненных работах

[Вес`на]

Сообщение от Марина05

з.п. тоже есть в банковской выписке, но перед тем как сделать платежку, мы делаем начисления

простительно вам, потому что не бухгалтер, ни разу))) Оплата услуг производится по счету, либо по договору, авансом, либо по факту поступления. То , что вы называете начислением услуг, это проведение акта в программе

[Марина05]

Сообщение от Вес`на

простительно вам, потому что не бухгалтер, ни разу))) Оплата услуг производится по счету, либо по договору, авансом, либо по факту поступления. То , что вы называете начислением услуг, это проведение акта в программе

Что у меня получилось по аренде в январе
11.01.2016 -Отразила на забалансовом счете нежилое помещение Д 001
19.01.2016 - начислена арендная плата за январь Д 44.01 К 60.01 (на прочие затраты) -это по аренде за январь. -это нужно удалить т.к. был счет?
19.01.2016 - начислена арендная плата гарантийный платеж Д 44.01 К 60.01 (на прочие затраты) -это по аренде -гарантийный платеж). это нужно удалить т.к. был счет?
19.01.2016 - списание с расчетного счета Д 60.01 К 51 -это по аренде за январь.
19.01.2016 - списание с расчетного счета Д 60.01 К 51 -это по аренде за январь.
19.01.2016 - вычет НДС с выданного аванса на гарантийный платеж Д 68.02 К 76BA, нужно наверное удалить т.к. это можно отразить в последнем месяце аренды, когда будет акт
31.01.2016 Получили акт на аренду января - Д 44.01 К 60.01 - на прочие затраты.
31.01.2016 отразила счет фактуру Д 19.04 К 60.01
31.01.2016 НДС Д 68.02 К 19.04