Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
12.02.2016, 12:36 | #1 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
|
Re: счет-фактуры на аванс и акт о выполненных работах
Цитата:
11.01.2016 -Отразила на забалансовом счете нежилое помещение Д 001 19.01.2016 - начислена арендная плата за январь Д 44.01 К 60.01 (на прочие затраты) -это по аренде за январь. -это нужно удалить т.к. был счет? 19.01.2016 - начислена арендная плата гарантийный платеж Д 44.01 К 60.01 (на прочие затраты) -это по аренде -гарантийный платеж). это нужно удалить т.к. был счет? 19.01.2016 - списание с расчетного счета Д 60.01 К 51 -это по аренде за январь. 19.01.2016 - списание с расчетного счета Д 60.01 К 51 -это по аренде за январь. 19.01.2016 - вычет НДС с выданного аванса на гарантийный платеж Д 68.02 К 76BA, нужно наверное удалить т.к. это можно отразить в последнем месяце аренды, когда будет акт 31.01.2016 Получили акт на аренду января - Д 44.01 К 60.01 - на прочие затраты. 31.01.2016 отразила счет фактуру Д 19.04 К 60.01 31.01.2016 НДС Д 68.02 К 19.04 |
|
|
|