Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.09.2015, 16:51   #441
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 493
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Добрый день! Подскажите правильно ли я понимаю: Организация зарегистрирована 07.05.2015г., за 2 кв-убыток, в 3 кв выручка 13 млн, возникает обязанность уплаты еж.авансовых платежей в 4 кв.2015. Расчет таков: стр 290 (9мес) = стр 180 (9мес) -стр 180 (полугод), у меня по строке 180 9 мес. 200 т.р, а строка 180 полугодие= "0", соответственно 200 000-0= 200 000 руб., в строку 290 за 9 мес попадает 200 000 руб., она же и строка 320( ав.платежи на 1 кв.2016г.) Верно ли я рассуждаю?
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 13:53   #442
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 75
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

LiGro, Добрый день!
Помогите разобраться с декларацией на прибыль за 9 мес 2015г. По моему нужно подать уточненку. Данные:
01.01.15-31.03.15-- деят-ти не было.
01.01.15-30.06.15- доход 2 337 989,00
стр.180- 3 632,00
01.01.15-30.09.15- 20 445 967,00
стр.180- 10 004,00 стр.210- 3632,00 стр.270-637,00 стр.271-5735,00 стр.290-не заполнена. Нужно заполнить стр.290 заплатить авансовые? Правильно ли?
klk0808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 14:25   #443
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 517
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Нужно заполнить стр.290 заплатить авансовые? Правильно ли?[/QUOTE]

А за 4кв. 2014 выручка была? Если нет- не должны авансовые платить.
Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем 10 миллионов рублей за каждый квартал (15 млн на 2016 год) , ... не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи.
Наталья Громова вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
klk0808 (26.01.2016)
Старый 25.01.2016, 14:41   #444
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Коллеги запуталась маленько помогите пож..Пятый лист обособка..строка 80 =стр.70+стр.120 пред.периода..у меня в 3 кв.нет строки 120..у меня стр110( к уменьшению)как правильно вычислить стр.80 за 2015 год??
Пузанова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 08:50   #445
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 75
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Наталья Громова Посмотреть сообщение
Нужно заполнить стр.290 заплатить авансовые? Правильно ли?
А за 4кв. 2014 выручка была? Если нет- не должны авансовые платить.
Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем 10 миллионов рублей за каждый квартал (15 млн на 2016 год) , ... не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи.[/QUOTE]

В 2014 не было деятельности.
klk0808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 16:30   #446
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 517
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Подскажите, пожалуйста, формулу для заполнения строки 220 Листа 2 налоговой декларации по прибыли за год.
строка 220 за год = строка 190 за 9 мес + строка 300 за 9 мес?

Заранее спасибо!
Наталья Громова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 16:41   #447
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,847
Спасибо: 4,240
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Расчет налога на прибыль ( ежемесячные авансы)

210(3)=290(9)
290(3)=180(3)

210(6)=180(3)+290(3)
290(6)=180(6)-180(3)

210(9)=180(6)+290(6)
290(9)=180(9)-180(6)

210(12)=180(9)+290(9)
290(12) = -

Подраздел 1.1 раздела 1

190-220=270 или 280=040 или 050
200-230=271 или 281=070 или 080

Подраздел 1.2 Раздела 1

1/3 300=120,130,140
1/3 310=220,230,240
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Ответ



Метки
декларация по прибыли

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ежемесячные авансы по прибыли (составление декларации) Елена_С Общая система налогообложения (ОСНО) 13 23.10.2008 12:11
Заполнение расчета по ЕСН StiLe Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 7 17.10.2008 10:19
Комиссия банка, как отразить в декларации по прибыли Катюша Общая система налогообложения (ОСНО) 1 12.07.2007 18:54
Новые декларации по НДС и прибыли Наталья Михайловна Общая система налогообложения (ОСНО) 5 30.05.2007 07:32
таблица расчета ГСМ Анна Общая система налогообложения (ОСНО) 2 24.08.2006 07:40


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot