Переходный период в Крыму

[Irenaa]

Добрый день!
предприятие арендует у физлица автомобиль, начисление аренды 1000 руб.происходит раз в квартал последним числом, а выплата 20 числа в следующем месяце, как отразить в 6 НДФЛ?

если я правильно понимаю:

в 1 квартале
раздел 1 =1000руб.
раздел 2 - не заполняем

во 2 квартале
раздел 1- не заполняем
раздел 2
стр.100- 31.03.-1000 или нужно 20.04. поставить?
стр.110- 20.04.-130
стр.120- 21.04.-130
???
так

[Вес`на]

Сообщение от Irenaa

начисление аренды 1000 руб.происходит раз в квартал последним числом, а выплата 20 числа в следующем месяце, как отразить в 6 НДФЛ?

2кв
100 - 20.04
110 - 20.04
120 - 21.04

[ЕленаМакс]

Сообщение от Elen132007

Так отправила в голову.правда с КПП закрытого ОП,тоже самое вернулся с отказом

КПП тоже головы

[Irenaa]

Сообщение от Вес`на

2кв
100 - 20.04
110 - 20.04
120 - 21.04

а раздел 1? в каком периоде

[Вес`на]

Сообщение от Irenaa

а раздел 1? в каком периоде

Irenaa, вы доход от аренды должны начислять датой выплаты, поэтому в 1 разделе 1кв. ничего

[Irenaa]

Сообщение от Вес`на

Irenaa, вы доход от аренды должны начислять датой выплаты, поэтому в 1 разделе 1кв. ничего

в бухучете у меня аренда и ндфл начислены мартом и акт подписан 31.03.
висит КТ задолженность, но в 6 НДФЛ раздел 1- отразиться все во втором квартале
т.е. так должно быть?

[Вес`на]

Сообщение от Irenaa

в бухучете у меня аренда и ндфл начислены мартом и акт подписан 31.03.

акт формирует проводки Д26 К76. А проводка по удержанию НДФЛ Д76 К 68.01 должна быть отражена датой получения дохода, т.е. 20.04.

[мила-я]

Что-то я совсем запуталась с НДФЛ.... Как правильно исправить ошибку: выплатила доход физ.лицу за аренду, в договоре указана сумма 6000рубл., я вместо того, чтобы выдать 5220 руб. и уплатить НДФЛ 780руб., выплитила 5310 руб., а НДФЛ уплатила 690руб.(март 2016г.) В апреле обнаружила ошибку, оформила возврат от физ лица в кассу 90рублей, как излишне полученную сумму дохода, и доплатила НДФЛ в бюджет 90рубл. Правильно ли я исправила эту ошибку????

[Вес`на]

Сообщение от мила-я

Правильно ли я исправила эту ошибку????

Правильно, а в чем проблема?

[Manisha]

Дорогие форумчане!
Со светлым праздником вас!
Мира, добра, здоровья, удачи!

[мила-я]

Сообщение от Вес`на

Правильно, а в чем проблема?

Может и не проблема, но я незнаю можно ли было принимать эту сумму в кассу? И нужно ли как-то пробивать эту операцию по кассовому аппарату ?

[Аланда]

Сообщение от мила-я

нужно ли как-то пробивать эту операцию по кассовому аппарату ?

по кассовому аппарату пробиваются только суммы ,полученные от покупателей в как оплата за товар/услугу.

[Вес`на]

Сообщение от мила-я

я незнаю можно ли было принимать эту сумму в кассу?

не можно, а нужно

Сообщение от мила-я

нужно ли как-то пробивать эту операцию по кассовому аппарату ?

нет, не нужно, это не выручка

[sant]

Подскажите, пожалуйста, что сделать. 15.04 приняли работника, 29.04 - выплатили з/п и заплатили налоги, но в спешке перечислила налоги не с з/п за отработанное время, а с оклада. С ПФ и ФСС понятно- переплата, а НДФЛ как исправить. У него вычеты превышают начисление в апреле, т.е. к уплате налога за апрель 0. Теперь в мае я начисляю ЗП исчисляю налог, но не перечисляю. А в 6НДФЛ как показывать: за апрель не начислено, но перечислено, а в мае начислено, но не перечислено.

[Вес`на]

Сообщение от sant

Теперь в мае я начисляю ЗП исчисляю налог, но не перечисляю.

перечисляете как положено. А на ошибочно уплаченный пишете письмо на возврат.

Сообщение от sant

А в 6НДФЛ как показывать: за апрель

показываете как должно быть. Начисления, вычет, НДФЛ исчисленного нет, удержанного тоже

Сообщение от sant

не начислено, но перечислено, а в мае начислено, но не перечислено.

зачета по НДФЛ нет

[sant]

Сообщение от Вес`на

перечисляете как положено. А на ошибочно уплаченный пишете письмо на возврат.

А возврат куда если было перечислено в кассе банка

[Вес`на]

Сообщение от sant

А возврат куда если было перечислено в кассе банка

за работника ИП платили? Указывайте реквизиты личной карты ИП

[Danissimo]

Всем доброго дня! В занятость сдаем отчеты до 5 числа включительно. У кого есть ссылка как сдать отчет по электронке. Спасибо.

[Santa Evp]

Сообщение от Danissimo

Всем доброго дня! В занятость сдаем отчеты до 5 числа включительно. У кого есть ссылка как сдать отчет по электронке. Спасибо.

Нужно в ЦЗ написать заявление на предоставление гос.услуг, подать заверенные копии док-тов о госрегистрации + (Приказ на дирика для юр лиц). Вносят в течении месяца и дают емail ЦЗ в Вашем городе, куда отправлять.

[sant]

Сообщение от Вес`на

за работника ИП платили? Указывайте реквизиты личной карты ИП

У ИП нет карты есть у него же, но как физ лица. И в ФНС сказали, что НДФЛ не возвращают. Вот когда закончится 2 квартал, сдадите 6НДФЛ у них будет числиться переплата, то тогда может быть, но не факт.