Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.05.2016, 00:55 | #1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль.
Добрый день.Мы на ОСНО.По авансовому отчету был оприходован товар без ндс. Реализован покупателю по накладной. Мне нужно,чтобы стоимость реализованного товара не попала в расходы для налога на прибыль. Программа 1с 7.7.Подскажите,пожалуйста,какую проводку сделать бух.справкой,чтобы отнести эту сумму на внер.расходы "не принимаемые" (если так можно конечно).Во вложении проводки,которые получаются при реализации товара.
|
18.05.2016, 02:02 | #2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
Цитата:
Это товар, он реализован, само слово внереализационные, говорит о том, что туда относятся суммы, которые никакого отношения к реализации товаро не имеют, а у вас то реализация товара.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
18.05.2016, 07:20 | #3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
MarinaAnna, если я правильно понимаю, то у ТС получается убыток который она не хочет показывать в декларации.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.05.2016, 11:30 | #4 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
В расходы можно включить,если товар действительно реализован. Покупатель проблемный скорей всего накладную,которую мы выставили ему не подпишет и оплачивать не будет.А может и подпишет. В выручку я включу сейчас(чтобы не корректировать декларацию по налогу на прибыль потом, в том случае если подпишет),а в расходы опасно включать,так как вдруг не подпишут.Поэтому подскажите,пожалуйста,ответ на мой вопрос.
|
18.05.2016, 11:36 | #5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
-------------------
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
18.05.2016, 12:05 | #6 | ||
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
Баскова, бух справкой сторнируйте проводку 90 41
и вручную спишите себестоимость на 91,2 не принимаемые расходы
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
||
18.05.2016, 12:07 | #7 | ||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
Цитата:
Цитата:
А если ваш покупатель себе приход в учете не отразит и НДС не примет к вычету, это вас совершенно не коснется, если только оплату не станете с них требовать долг потом спишите за счет резерва, а в накладной сами за них чиркните, после списания долга, а пока док пусть так полежит
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
||
18.05.2016, 12:46 | #8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
Согласна с MARIN), полностью
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.05.2016, 23:25 | #9 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
Спасибо большое. Если налоговая при проверке декларации по налогу на прибыль запросит документы подтверждающие расход,то что я им предоставлю? Товарный чек по которому мы приобрели товар покажу. А в подтверждение того,что мы реализовали товар что будет? Накладная,но она без их подписи и печати.Может с/фактуру тогда предоставить вместо накладной?
И еще такая ситуация с этим покупателем: мы ему должны за работы -16000 рублей, а он нам 16000 рублей за товар. Мы собирались ему заплатить ему после того,как он оплатит нам,но он не хочет гасить задолженность. Взаимозачет же нельзя в одностороннем порядке сделать?Должен быть протокол-соглашение,подписанный с двух сторон? Последний раз редактировалось Баскова; 18.05.2016 в 23:33. |
19.05.2016, 00:09 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
Есть же товарный чек, если он оформлен правильно, то почему бы и нет ?
Ну хотя бы ее. А вернее авансовый отчет с этим товарным чеком. Может быть покупатель то все таки подпишет накладную. А вот как вы будете объяснять, что вы отнесли на внереализационные расходы непринимаемые ? Уж если будет проверка выездная, то об этом тоже спросят.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
19.05.2016, 00:54 | #11 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
А чего им спрашивать-то об этом?Я просто хотела сделать так,чтобы эта сумма попала в программе в "не принимаемые в расходы по налогу на прибыль"(так как боялась включать в расходы из-за того что не будет печати в накладной). Но раз все вы советуете все же показать в расходах,то я так и поступлю.
|
19.05.2016, 10:13 | #12 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
Цитата:
нельзя можно актом взаимозачета, он есть в 1-с (корректировка задолженности) на печать выводится как Акт взаимозачета
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
19.05.2016, 11:23 | #14 | ||||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
||||
19.05.2016, 11:32 | #15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
я скинула для общего понимания, что зачет в одностороннем порядке возможен. А не категорически - нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
19.05.2016, 11:43 | #16 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Проводки чтобы стоимость реализ. товара не попала в расходы для налога на прибыль
понятно, а я только по теме отвечаю
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
|