Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Бюджетный учет


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.07.2016, 12:22   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
По умолчанию Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

Здравствуйте. Заплатили в прошлом году пени в ФСС 98 рублей. Сдали отчет за год, а в этом году из ФСС позвонили и сказали, что у них болтается сумма 98 рублей и на пени они им не нужны, как мы заплатили вопрос, ну теперь уже не важно. Попросили ФСС перебросить эти 98 рублей с пени на взносы. Письмо мы им отвезли, пени на взносы они перебросили. Теперь при сдаче отчетности за полугодие нужно было их учесть в составе расходов по ФСС. А как теперь это отразить в программе? Расход был в прошлом году, по банку прошел как пени, начислены они по 303.05. Просто уменьшить сумму взносов в ФСС в том месяце когда было письмо на переброс и оформить справкой или еще что-то сделать?
zanoza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 14:19   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
По умолчанию Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

Цитата:
Сообщение от zanoza Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Заплатили в прошлом году пени в ФСС 98 рублей. ... как мы заплатили вопрос, ну теперь уже не важно.
Как это не важно?
Начните сначала. Это были пени или не пени, а если не пени, то что- ошибочный платеж?
И исходя из этого, уже нужно решать
Цитата:
Сообщение от zanoza Посмотреть сообщение
как теперь это отразить в программе
Власа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 14:29   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

Это не пени, нам такую сумму как я поняла не выставляли. Почему заплатили эту сумму не понятно. Провели в прошлом году как пени, прошли по выписке по 290 КОСГУ. А в 2016 году позвонили из ФСС и попросили написать письмо и убрать эту сумму. Т.е. получается что заплатили ошибочно (на каком основании не знаю, бумаг не нашла). Заплатила главбух. Вот теперь я не понимаю как мне это показать в учете. Письмо на переброс досталось писать мне. Ну я его написала. Отчет в ФСС за полугодие сделала и учла там эти деньги во взносах, а дальше то что? Как правильно мне их показать?
zanoza вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.07.2016, 14:36   #4
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,007
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

Вот хоть смейся......
а хошь плачь....


у мня в больной моей башке пока только один вариант
В след месяце, именно на взносы, заплатить рублей на 100 больше
и попросить вернуть их по коду.... КОСГУ-то в этом году уже нет, а с ВР 852 или 853 (какой у нас там щас для пеней )


надо было и с самога начала вертать их, а не перебрасывать счёт платежей
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 15:01   #5
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
По умолчанию Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

zanoza, никак не правильно. правильно было бы их вернуть в доход бюджета.
А сейчас, как вариант:
Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
у мня в больной моей башке пока только один вариант
В след месяце, именно на взносы, заплатить рублей на 100 больше
и попросить вернуть их по коду.... КОСГУ-то в этом году уже нет, а с ВР 852 или 853 (какой у нас там щас для пеней )


надо было и с самога начала вертать их, а не перебрасывать счёт платежей
ну, или забить, раз ГБ так велела, и начислить взносов на эту сумму меньше в учете
Власа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 12:41   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

Я начислила перечислила меньше взносов на эту сумму, но ее то нет по факту, я не знаю как уменьшить то сумму по взносам правильно. Просто в том месяце когда письмо на уточнение было? Я потом боюсь забуду, что я там когда то в середине года сделала. А придет ФСС с проверкой попросит оборотку а там начислено не совпадает с тем что по факту. Приложить бух.справку? У нас нет такого - вернуть в доход бюджета, мы не финансируемся из бюжета, мы не являемся получателями бюджетных средств.
zanoza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 12:44   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
надо было и с самога начала вертать их, а не перебрасывать счёт платежей
ФСС позвонили только в этом году, они тоже как мы "хорошо" работают. Как восстановить расход прошлого года? На основании какого документа они нам взносы вернут на 853
zanoza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 13:12   #8
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,007
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

Цитата:
Сообщение от zanoza Посмотреть сообщение
На основании какого документа они нам взносы вернут на 853
на основании Дебетового (для Вас) Сальды по расчётам, что подтверждается промежуточной 4-ФСС
и письма с просьбой вернуть взад наши (Ваши тоисть) деньги вот по таким--то реквизитам
и указываете реквизиты которые ВАМ нужны
Цитата:
Сообщение от zanoza Посмотреть сообщение
вернут на 853
хоть на 764 или 888 или 463.......

ИМ совшенно нет никакой разница какой ВАШ код указывать, ИМ он не нужен, они его просто пишут
ихний бухгалтер следит за СВОИМ РАСХОДНЫМ
а как зачислить ВАМ - указываете ВЫ
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.07.2016, 10:23   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

Так, еще раз для тех кто в каске)))
Перечисляю на 98 рублей больше, делаю промежут отчет где светятся эти 98 рублей прошу вернуть на 853. Они возвращают,а я чего делаю? Не поняла.
У нас же нет дебиторки за прошлый год. Сумма эта закрыта. В этом году написано письмо на переброс с пени на взносы. По факту есть только в отчете, а в учете нет этих 98 рублей, если бы был расход этого года, тогда уточнили бы на взносы да и все. А так что уточнять то.
zanoza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 10:45   #10
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
По умолчанию Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

Цитата:
Сообщение от zanoza Посмотреть сообщение
Так, еще раз для тех кто в каске)))
Перечисляю на 98 рублей больше, делаю промежут отчет где светятся эти 98 рублей прошу вернуть на 853. Они возвращают,а я чего делаю? Не поняла.
Для начала исправляете свою ошибку в учете.
Во-первых, Вы начислили эти пени, так? Раз
Цитата:
Сообщение от zanoza Посмотреть сообщение
У нас же нет дебиторки за прошлый год. Сумма эта закрыта.
А основание у Вас было?
Вот и исправляйте корректирующими записями.
Вы же просите
Цитата:
Сообщение от zanoza Посмотреть сообщение
Как правильно мне их показать?
А когда исправите, все встанет на свои места. И ваш возврат очень красиво должен вписаться.
Власа вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
zanoza (21.07.2016)
Старый 21.07.2016, 12:44   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

Ой, а можно проводки
т.е. сторнируем 401.20-303.05 на 98 рублей
а потом когда приходит сумма от них
201.11-303.05???
А еще что?
Это закроется 303.05, а как мне потом их на взносы перевести? От нас же было письмо с просьбой перебросить эти пени на взносы? Я уже запуталась если честно.

Последний раз редактировалось zanoza; 21.07.2016 в 12:52.
zanoza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 13:41   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

Если я напишу письмо в ФСС и укажу там квр 853, это же будет восстановление кассового расхода, я правильно понимаю, а не просто зачисление на счет денег. Тогда другая проводка или нет?
zanoza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 15:58   #13
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
По умолчанию Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

Цитата:
Сообщение от zanoza Посмотреть сообщение
Ой, а можно проводки
т.е. сторнируем 401.20-303.05 на 98 рублей
а потом когда приходит сумма от них
201.11-303.05???
ну да.
Цитата:
Сообщение от zanoza Посмотреть сообщение
Это закроется 303.05, а как мне потом их на взносы перевести? От нас же было письмо с просьбой перебросить эти пени на взносы? Я уже запуталась если честно.
а зачем на взносы перекинуть?
сначала
Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
у мня в больной моей башке пока только один вариант
В след месяце, именно на взносы, заплатить рублей на 100 больше
и попросить вернуть их по коду.... КОСГУ-то в этом году уже нет, а с ВР 852 или 853 (какой у нас там щас для пеней )
Власа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 07:22   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

Цитата:
Сообщение от Власа Посмотреть сообщение

а зачем на взносы перекинуть?
Это мы исправили ошибку в учете, когда начислили и отправили пени, которые нам не выставляли.
В отчете ФСС сумма перечисленных взносов уменьшена на сумму 98 рублей, так как было написано письмо на переброс с пени на взносы. Как мне это то показать? Начислено в программе 100 рублей, а перечислено 2 рубля. Я вот про что спрашиваю. Как тут правильно сделать? Копию письма на переброс приложить и бух.справку. Или уточнить эти присланнные нам ФСС 98 рублей с пени на взносы, через уточнение платежа в казначействе? Пришли то на 853, а заплатили со 119.
zanoza вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot