Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.11.2016, 17:00   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
По умолчанию покупатель хочет работать с НДС

Добрый день.

ООО, торговля - как в розницу, так и по договорам поставки с юр. лицами. В 2015-2016 году применяется УСНО (Д-Р). Наши клиенты (которые юр. лица) хотят работать с НДС (даже если это будет надбавка к нынешней цене), а вот розничным покупателям важней цена пониже.

Я рассматриваю два варианта:
1. с 01.01.2017 сняться с учета как плательщик УСНО (перейти на общий режим) и одновременно стать на учет как плательщик ЕНВД (для розницы).

Как я понимаю в этом случае необходимо организовать раздельный учет. Вопрос: пришла партия товара (поставщик предоставил УПД на всю партию), часть ее продана в розницу (ЕНВД), часть - по договору поставки (ОСНО). Т.е. к зачету по НДС я смогу принять НДС только в той часть, что продана по ОСНО.

2. Остаться на УСНО, а жаждущим НДС клиентам выставлять счета-фактуры с НДС. Как я понимаю - основной минус, что при этом варианте никак не зачесть НДС от поставщиков. Или этот вариант недопустим в принципе (или как вариант наши покупатели не смогут принять наш НДС к вычету)?
__________________
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец
vesta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 17:06   #2
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Gjregfntkb [jnzn hf,jnfnm c YLC

Цитата:
Сообщение от vesta Посмотреть сообщение
Т.е. к зачету по НДС я смогу принять НДС только в той часть, что продана по ОСНО.
если я правильно определил вопрос, то да.

Цитата:
Сообщение от vesta Посмотреть сообщение
Или этот вариант недопустим в принципе (или как вариант наши покупатели не смогут принять наш НДС к вычету)?
а) в принципе допустим;
б) НДС принять к зачету не сможете;
в) риски у покупателя возникнут.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 18:43   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: покупатель хочет работать с НДС

Цитата:
Сообщение от vesta Посмотреть сообщение
Как я понимаю в этом случае необходимо организовать раздельный учет.
Да
Цитата:
Сообщение от vesta Посмотреть сообщение
Т.е. к зачету по НДС я смогу принять НДС только в той часть, что продана по ОСНО.
Да, только с той части, которая реализована по ОСНО, также и другие затраты, купленные у поставщиков с НДС, нужно распределять, чаще всего это делают в процентном соотношении по выручке. Ведь кроме того, чтобы вы покупаете товары для перепродажи, у вас ведь есть еще какие-то затраты, например аренда, материалы и т.д., их тоже нужно будет распределять, в т.ч. по этим покупкам и НДС распределять. Учет не простой.

Зарплату тоже либо распределять, либо конкретно, разделить работников, одни работают только на ЕНВД, другие работают на ОСНО, тогда зарплата и взносы будет без распределения.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.11.2016, 13:19   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.10.2016
Адрес: Moscow
Сообщений: 7
Спасибо: 0
Отправить сообщение для ayditor с помощью ICQ
По умолчанию Re: покупатель хочет работать с НДС

может Вам просто еще одну контору на ОСНО открыть
ayditor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 13:58   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: покупатель хочет работать с НДС

Цитата:
Сообщение от ayditor Посмотреть сообщение
может Вам просто еще одну контору на ОСНО открыть
Может быть и проще, только тогда четко нужно будет, товар, который будет продаваться на ОСНО, покупать на ОСНО, но вот как правило, когда открыто две фирмы с разными налогообложениями, то все запутывают, товар то будет продаваться и там и там, и как правило, товар купленный на одну фирму не продается в полном объеме именно той фирмой, потом сидят и думают, что делать, товар куплен на ОСНО, а продать хотят в розницу, а в рознице то этого товара нет или наоборот... Если четко будут продавать и покупать только там где купили, тогда проблем не будет, но редко кто это четко делают, сами себя потом запутывают.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 16:06   #6
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
По умолчанию Re: покупатель хочет работать с НДС

Спасибо все ответившим. Вариант со вторым ООО не подходит. Все таки придется ОСНО плюс ЕНВД.
__________________
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец
vesta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 16:52   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: покупатель хочет работать с НДС

vesta, Удачи !!! Только правильно поставьте учет, чтобы правильно распределять. Как это делается в 1С могу подсказать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot