Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.03.2017, 14:48   #181
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,010
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от Копейка Посмотреть сообщение
Ошибка приводит к тому, что налоговые агенты в двух разных расчетах отражали одну и ту же сумму налога по одному сроку уплаты.
эта ошибка приводит к тому что гады и террористы хотят свести с ума бухгалтеров
а они всё ещё изыскивают пути выживаемости

если я (касаемо примера) нормально укажу всё, что касаемо июня во 2-м квартале, то я никогда ничего не перепутаю
(ну если только в это время недоперепью, но такое - большая редкость)
а вот если часть июня - в июль, а часть сентября - в октябрь, то как раз в этом месте я и заблужусь, а эти гады только и ждут этого!
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 14:52   #182
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

И снова я к вам с арифметическими округлениями...
В 2-НДФЛ за 2016 год графа сумма налога исчисленная заполняется по сотруднику программой автоматически, и равна 30036 руб.
Графы сумма налога удержанная и сумма налога перечисленная заполняются вручную, но в январе у этого сотрудника был отпуск, который выплатили в декабре, при включении отпускных в справку общая сумма НДФЛ (зарплата2016*13%) = 30348 , но фактически НДФЛ с отпускных мы начислили и заплатили - 311 рублей, а 30036 + 311 = 30347. Получается удержали фактически и заплатили в бюджет мы за 2016 год по факту на 1 рубль меньше, чем исчислено из-за округлений.
Подскажите пожалуйста, как заполнять эти три графы "Сумма налога: - Исчисленная; удержанная; перечисленная". Графу "исчисленная" мне СБИС поправить не дает, чем-то чревато если исчисленная сумма будет отличаться от удержанной и перечисленной в большую сторону на 1 руб?
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 14:55   #183
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от SenioritaBonita Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как заполнять эти три графы
так, чтобы они были равны
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.03.2017, 15:10   #184
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

SenioritaBonita, а Вы отпускные начисляете руками или документом в программе?
НДФЛ считается по каждому сотруднику нарастающим итогом с начала года. Округления идут так же. По одному сотруднику не может быть +- рубль.
Доход по году *13% должно равняться сумме НДФЛ за каждый доход.

Цитата:
Сообщение от SenioritaBonita Посмотреть сообщение
Получается удержали фактически и заплатили в бюджет мы за 2016 год по факту на 1 рубль меньше, чем исчислено
да

и суммы должны быть равны.
Тигруша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 16:04   #185
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Тигруша, начисляю в программе, но у меня по 1С 7.7 ЗИК он провелся январем, я сумму отпускных умножила на 13%, округлила. В декабре перечислила отпускные 311 рублей, 2 395.25 - сумма отпускных. Если я эту сумму добавляю к общей сумме ЗП с января по декабрь 2016 и умножаю всё на 13%, то получается на рубль больше чем должно быть. Если по отдельности считать, все сходится с программой, а вот как прибавляю отпускные, так сразу рубль вылезает. Хотя 311 - верно посчитано.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 16:19   #186
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Чтобы было проще приведу в цифрах
Зарплата (январь-декабрь 2016):
231047,20 * 13% =30036
Отпускные (январские, уплачены в декабре):
2 395,25 * 13% =311
Общая сумма (231047,20 + 2 395,25)*13% = 30348, что не соответствует фактически удержанному и уплаченному НДФЛ (30036 +311 = 30347)
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 16:32   #187
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

А если начисление отпускных за январь сделать в декабре?
тогда НДФЛ с отпускных будет другой 312 руб.

ну это всего рубль, не думаю, что из-за него кипишь поднимется.
Тигруша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 17:50   #188
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Тигруша, Провела декабрем, программа посчитала точно также 311 НДФЛ, да и арифметически так получается верно...
Не знаю что и предпринять, сделала в справке НДФЛ исчисленный меньше, программа передачи эл.отчетности ошибку выдает, а ставить перечисленный на рубль больше тоже вроде как не комильфо...
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.03.2017, 17:58   #189
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

НДФЛ считается нарастающим итогом:
231047,20+2395,25=233442,45 доход *13% = 30347,5185 по правилам округляем до 30348. с суммы 231047,20 13% 30036,00 был удержан. следовательно к удержанию и перечислению 30348-3036=312. Тогда все идет.
месяц начисления декабрь, т.к. выплачиваете в декабре. А в бухучете начисления к какому месяцу отнесли, в декабре или январе? Затраты по отпускным?
Тигруша вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
SenioritaBonita (30.03.2017)
Старый 30.03.2017, 18:18   #190
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

По налогу на прибыль затраты отнесла январем. Хм, интересно, получается недоплата 1 руб? Но при этом удержано у сотрудника именно 311, значит еще и недоудержала.
Это каждый раз так надо исходя из общей суммы считать, я всё время брала сумму отпускных, умножала ее на 13% и не заморачивалась, а тут получается нужно формировать 2 НДФЛ с начала года на сотрудника перед тем как налог за отпуск перечислить, как сложно все.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 19:10   #191
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Мякотка еще и в том, что когда я начала делать 6-НДФЛ у меня общая сумма исчисленного налога НА ВСЕХ сотрудников сошлась - с учетом отпускных именно 311! Это видимо сотруднику одному не повезло так, что я когда на него 2НДФЛ делаю и округляю, выходит другая сумма.
Пойду побьюсь головой о стену.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 20:26   #192
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

SenioritaBonita, если ведете учет в программе, то она (программа) считает нарастающим итогом. Не придется делать 2 ндфл каждый раз при расчете отпускных.
У какого то другого сотрудника тоже должен рубль гулять, раз по всем совпадает.
Тигруша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 18:34   #193
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

В общем как я поступила: исправила НДФЛ исчисленный, уменьшила на рубль, конечно программа сдачи отчетности ругалась, ошибкой это называла, но отчет отправила. Сгорел сарай- гори и хата!
Я нашла у нас в теме про 6НДФЛ похожую проблему с округлениями, и там в указаниях к заполнению формы не указано, что НДФЛ начисленный определяется расчетным путем, он берется из фактических начислений, вот и в 2НДФЛ в указаниях к заполнению всё довольно-таки общо. Ну и произошла пресловутая стыковка с 6НДФЛ по всем суммам, посмотрим, примет ли отчет налоговая.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 20:11   #194
Хочу все знать!
 
Аватар для Джессика
 
Регистрация: 09.12.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,402
Спасибо: 102
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

У нас один сотрудник работал с января по март, в марте уволилась. В сентябре пришла снова. Программа формирует 2 справки 2-НДФЛ по одному сотруднику. А СБИС не принимает, считая это за ошибку. Кто сталкивался с такой ситуацией?
Джессика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 22:04   #195
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Джессика, проверьте, у Вас одно физлицо в справочнике или два. Похоже, что два физлица с одинаковыми данными и программа понимает их как разных людей.
Тигруша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 03:24   #196
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,323
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Видимо в справочнике физ лиц дожно быть лицо одно, но когда принимаешь на работу второй раз, то то табельный номер же должен быть уже другой, тогда ведь и справки должны формироваться две, раз разные табельные номера ? и трудовой договор другой ....
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 10:48   #197
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Справка должна быть одна, т.к. Физлицо одно. А табельных номеров (сотрудников) может быть и больше.
Когда у Вас учредитель и директор одно физлицо, вы же не делаете 2 справки: по выплате дивидендов и з/п.
Тигруша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 20:58   #198
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от Джессика Посмотреть сообщение
Программа формирует 2 справки 2-НДФЛ по одному сотруднику
это неправильно. Один человек, одна справка за год. Хоть пять раз туда-сюда ходил
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием

Старый 03.04.2017, 09:59   #199
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
У нас аналогичная ситуация. Переехали в феврале 2017г. Я правильно понимаю, что буду сдавать 2 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2017г.? Первый - за январь 2017г. с указанием старого ОКТМО (на который НДФЛ был перечислен) и второй - за февраль, март 2017г. - с новым ОКТМО.
Добрый день! Недавно запросила справку по расчетам в новую налоговую. Получила и там только суммы, которые уплатила в новую налоговую по новым реквизитам. Старых сумм нет вообще. Не обращать на это внимание и сдавать отчетность, как считаю нужным (это их внутренние дела: передать остатки по расчетам)? Или разбираться, почему не передали сведения в новую налоговую?
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 12:38   #200
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
Старых сумм нет вообще.
старых это каких? за прошлый год?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot