Экспедиторская расписка

[ayna]

Добрый день, может пишу не в той теме, но вижу что здесь общаются бухгалтера имеющие опыт работы в транспортно-экспедиционной компании. У меня такая ситуация: Договор на транспортно-экспедиционное обслуживание, в книге продаж я указываю сумму вознаграждения (1000 руб) счет-фактуру выставляю от своего имени на всю сумму (10000 руб), услуги перевозчика (9000 руб) я отражаю в журнале выставленных и полученных счетов фактур. Теперь у нашего контрагента возникли сложности наша книга продаж (1000 руб) и их книга покупок (10000 руб) не сходится, их программа сдачи отчетности ругается и не отправляет декларацию. Подскажите может быть я что-то делаю не правильно или это их программа сдачи отчетности?

[Dolly]

Сообщение от ayna

Добрый день, может пишу не в той теме, но вижу что здесь общаются бухгалтера имеющие опыт работы в транспортно-экспедиционной компании. У меня такая ситуация: Договор на транспортно-экспедиционное обслуживание, в книге продаж я указываю сумму вознаграждения (1000 руб) счет-фактуру выставляю от своего имени на всю сумму (10000 руб), услуги перевозчика (9000 руб) я отражаю в журнале выставленных и полученных счетов фактур. Теперь у нашего контрагента возникли сложности наша книга продаж (1000 руб) и их книга покупок (10000 руб) не сходится, их программа сдачи отчетности ругается и не отправляет декларацию. Подскажите может быть я что-то делаю не правильно или это их программа сдачи отчетности?

Чет я не поняла, а почему Вы выставляете счет-фактуру на 10 000, а в книгу продаж регистрируете 1 000???Они НДС возмещают с счета-фактуры, и Вы по идее должны в книгу продаж включать 10 000. Эдак если обнаружится налоговой, то они и следователям могут дело передать....