Часто задаваемые вопросы по ВЭД

[Entry]

Алёнка78, здравствуйте!
Если вы все сделали по алгоритму оговоренному выше т.е 1) подтверждение экспорт 2) запись в книгу продаж 3) запись в книгу покупок, то у вас будет заполнен раздел 6 декларации и сведения из дополнительных листов книги покупок и книги продаж будут отражены соответственно в приложении 1 к разделу 8 и в приложении 1 к разделу 9 с признаком актуальности "0".

Также до отправки Декларации надо уплатить пени и налог.

[Алёнка78]

Еще один вопрос:
Когда я сделала в регламентных, что "0" не подтвердился, у меня автоматом подтянулись сч/ф (в моем случае создались новые от 30.06.2016г). Это правильно? Или сч/ф надо туда затягивать руками?

[Entry]

Алёнка78, да, в док Подтверждение НДС - событие не "Подтверждено" автоматом создается сч.ф на реализацию. Если вы про это. И ничего руками затягивать не надо, если заполнили корректно, то нужные документы подтянутся.

[Алёнка78]

Да, реализация у меня автоматом подтягивается, но сч/ф создаются новые от 30.06.2016г. Это правильно? Корректировочный отчет по НДС за 1 квартал сдается с доп листом, где отражены эти продажи, или только заполняется 6 раздел (руками)?
Я понимаю, что вас замучила, но больше мне не к кому обратиться. Кого не спрашиваю, никто не знает (((
Заранее Вам очень благодарна

[Entry]

Алёнка78, сч.ф тем периодом, когда делаете корр, а попадает в доп лист за тот период, к которому относится реализация.
Например, в 3м кв 16г делаю корр за 2кв 16г - сч.ф 30.09 будет в доп листе за 2 кв. Мы же не можем в 3м кв на машине времени вернуться во 2й кв и там сч.ф выпустить. Можем только корр сделать за 2й кв в 3м и док можем создать только в текущем периоде т.е в 3м кв.
Запись в кн покупок - также указываете корр период и что связано с тем, что реализация не подтверждена. И галочку доп лист.
Декларация заполняется АВТОМАТИЧЕСКИ.
Зеленые ячейки автоматом и только желтые вручную.

[Алёнка78]

Господи, спасибо Вам большущее!!! У меня получилось !!!

[Entry]

Алёнка78, ураааа - молодец!!!

[Entry]

Из новостей

Экспорт в страны ЕАЭС

В число документов, подтверждающих нулевую ставку НДС при экспорте товаров в страны ЕАЭС, входит заявление о ввозе и уплате косвенных налогов, причем налогоплательщик может представить на выбор:

- заявление с отметкой налогового органа страны ЕАЭС на бумажном носителе
либо перечень таких заявлений на бумажном носителе или в электронном виде с реквизитами заявлений, информация о которых поступила в налоговые органы РФ.

Проверить поступление сведений о таких заявлениях в налоговые органы РФ экспортер может с помощью интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/blr1.do).

Налоговый орган проверяет сведения из данных документов с помощью информационного ресурса "ЕАЭС – обмен" (раздел 13 Методических рекомендаций по ведению информационного ресурса "ЕАЭС – обмен", утв. приказом ФНС России от 08.04.2015 № ММВ-7-15/140@). В случае отрицательного результата автоматизированной проверки контролеры не могут истребовать заявления, реквизиты которых включены в перечень заявлений. К такому выводу пришла ФНС России в письме от 17.06.2016 № ЕД-4-15/10839@.

[Entry]

Из новостей

Экспортерам разрешат применять ставки НДС 10% или 18% вместо нулевой

Опубликован проект поправок, согласно которому статью 164 НК дополнят новым пунктом. Предлагается установить, что экспортеры товаров, а также перевозчики и трубопроводный транспорт, оказывающие свои услуги экспортерам, вправе отказаться от применения нулевой ставки НДС. При этом можно будет применять налоговые ставки 10% или 18% (в проекте не оговаривается, связан ли выбор ставки с номенклатурой экспортируемых товаров).

Для этого надо будет представить заявление в налоговый орган по месту учета до 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен не применять нулевую ставку.

Приостановление применения нулевой ставки будет возможно только в отношении всех осуществляемых налогоплательщиком операций (указанных выше). Устанавливается запрет на применение разных ставок налога в зависимости от того, кто является покупателем (приобретателем) соответствующих товаров (работ, услуг). Кроме того, не будет допускаться приостановление применения нулевой ставки на срок менее одного года.

[Mangusta77]

Добрый день! У нас Импорт и Экспорт в Беларусь. Подскажите пожалуйста, я знаю, что мы обязаны заполнять статистическую форму на таможне, но мы не заполняем к сожалению(((...т.к. то до 8 числа следующего месяца еще нет документов от импортных поставщиков, то я не успеваю физически, т.к. большая номенклатура, то я хотела настроить это в 1С 8.3. (но при отправке в подключенную ФТС выдает ошибки программные не понятные)...вообщем, не сдаю, уже год точно! То что грозит штрафом - знаю да. А теперь вообще боюсь начать подавать, т.к. думаю как только раз там засветимся теперь, так сразу зацепятся за прошлые периоды и пойдут штрафы. Пока Таможенные органы молчат в нашу сторону, письма не шлют.... Кто что подскажет по этому поводу хорошего?)) Как лучше поступить теперь, а то как снежный ком(((

[Entry]

Mangusta77, здравствуйте, надо сдавать. Платите брокеру и пусть он делает, если сами не справляетесь.
Ошибки могут быть т.к ед измерения неверные у номенклатуры. Надо смотреть, что за сообщения и исправлять.
Этот отчет и по валютному контролю обязаны сдавать.

[Mangusta77]

Сообщение от Entry

Mangusta77, здравствуйте, надо сдавать. Платите брокеру и пусть он делает, если сами не справляетесь.
Ошибки могут быть т.к ед измерения неверные у номенклатуры. Надо смотреть, что за сообщения и исправлять.
Этот отчет и по валютному контролю обязаны сдавать.

Спасибо за ответ!
1) Брокеру конечно никто не будет платить, несчастный бухгалтер должен всё это делать тоже(((
2) По валютному контролю я не поняла, куда сдавать? в банк? Какой этот отчет?)

[Entry]

Mangusta77, из 1С все выгружается нормально нажатием одной кнопки, если заведено правильно. Если какие-то проблемы прямо сами не можете решить, то значит консультация специалиста по 1С и за час он все наладит. А тот штраф, который могут наложить за несдачу отчета, будет намного серьезнее стоимости консультации по 1С. Надеюсь, что Руководству Вы сообщили, что этот отчет в ФТС не сдаете и за это могут быть санкции т.е не просто сами решили не сдавать.
"Этот отчет" - тот, о котором вы спрашиваете. Он в составе отчетности, которую сдают по валютному контролю в банк. Посмотрите Инструкцию банка №138-И, там все расписано кто и что и когда сдает и в т.ч п. 9.1.2 при экспорте и импорте в рамках ЕАЭС предоставляются:
...статистическая форма учета перемещения товаров – не позднее 8 рабочих дней после окончания месяца ввоза (вывоза) товаров – возможно отдельно от СПД".
И у Таможни штрафы большие за стат форму, а по валютному контролю просто астрономические.

[Mangusta77]

Сообщение от Entry

Mangusta77, из 1С все выгружается нормально нажатием одной кнопки, если заведено правильно. Если какие-то проблемы прямо сами не можете решить, то значит консультация специалиста по 1С и за час он все наладит. А тот штраф, который могут наложить за несдачу отчета, будет намного серьезнее стоимости консультации по 1С. Надеюсь, что Руководству Вы сообщили, что этот отчет в ФТС не сдаете и за это могут быть санкции т.е не просто сами решили не сдавать.
"Этот отчет" - тот, о котором вы спрашиваете. Он в составе отчетности, которую сдают по валютному контролю в банк. Посмотрите Инструкцию банка №138-И, там все расписано кто и что и когда сдает и в т.ч п. 9.1.2 при экспорте и импорте в рамках ЕАЭС предоставляются:
...статистическая форма учета перемещения товаров – не позднее 8 рабочих дней после окончания месяца ввоза (вывоза) товаров – возможно отдельно от СПД".
И у Таможни штрафы большие за стат форму, а по валютному контролю просто астрономические.

Спасибо за ответ!:thank_youНо мы не сдем уже как два года, и ни разу не банк, не ФТС не присылал нам какие-то запросы. Даже обидно с одной стороны, не была пинка под зад(((( ... Вот интересно, моим знакомым ФТС прислала письмо они пол года только проработали и не сдавали...И отделались предупреждением... А как нам лучше теперь поступить? начать с нового года сдавать? или за все два года пересдавать начинать????(((....а если начнем сейчас сдавать первый раз за последний период, то сразу засветимся и получим письмо?....блин, что делать то теперь:: cray:

[Entry]

Mangusta77, по поводу стат формы хорошая новость, что ее с июля 17г не сдаем а банк, но плохая, что срок давности 2г и еще могут наказать по валютному контролю.
Вы наладьте все, чтобы уже выгружалось из 1С и сдавайте конечно.

[Б_С_К]

Сообщение от Mangusta77

(....а если начнем сейчас сдавать первый раз за последний период, то сразу засветимся и получим письмо?

Банки по валютному контролю отчитываются в ИФНС, таможня тоже, т.к. сейчас контроль за соблюдением валютного законодательства возложен на налоговые органы, то думаю когда нибудь они состыкуют эти данные со временем, и как Вам теперь поступить даже затрудняюсь ответить.

[Entry]

Mangusta77, посмотрите штрафы по самой ФТС и по валютному контролю, там у вас два штрафа и за саму стат форму и за несдачу отчетности. Штрафы есть за несдачу и за сдачу с опозданием. Поэтому все посчитайте и посмотрите, как лучше поступить. Можете с банком поговорить с валютным контролем т.к в принципе это и их упущение, если вам ничего не сказали.
Но сейчас все в эл виде, ваш банк сдает в ЦБ РФ раз в мес, а ЦБ РФ в течение недели в ИФНС и Таможню. Смотрите Положение ЦБ РФ №308-П 20.07.2007г.
И также ФТС тоже свою часть отслеживает в эл виде.