Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.10.2017, 15:11   #81
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

логику понял, действия теперь мои какие? Корректировки какие-то или как быть?
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 15:12   #82
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 25,879
Спасибо: 1,031
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
действия теперь мои какие?
.....................
Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Заполняете 6-НДФЛ
раздел 1

стр. 010 -13%
стр.020 - 10000
стр. 040 - 1300
стр.070 - 1300

раздел 2

стр.100 - 04.08.2017
стр.110 - 04.08.2017
стр.120 - 07.08.2017

стр.130 - 5000
стр.140 - 650

+еще блок

стр.100 - 04.09.2017
стр.110 - 04.09.2017
стр.120 - 05.09.2017

стр.130 - 5000
стр.140 - 650

Доплачиваете по 75р. за июль, август и сентябрь. Себе следующую выплату уменьшаете на 225р.
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (18.10.2017)

Старый 18.10.2017, 15:16   #83
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Корректировки какие-то или как быть?
а это зависит от того что вы хотите видеть в итоге. Один вариант я вам уже предложила
Но под этот вариант нужно переделать договор на 5000=. В итоге вы будете ежемесячно перечислять 650= НДФЛ и 4350= на карту
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 15:19   #84
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Подскажите пожалуйста, доплатить как? Одной платежкой 225 рублей? Что указать в назначении платежа. поменяются ли какие цифры.


Чем такая доплата грозит компании?
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 15:23   #85
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 25,879
Спасибо: 1,031
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Можно одной, более правильно - тремя с указанием периода за который...
Ничем не грозит по сути.
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (08.11.2017)
Старый 18.10.2017, 15:23   #86
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
доплатить как? Одной платежкой 225 рублей?
не-не-не. По 75= с периодами МС.07.2017,МС.08.2017, МС.09.2017
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Что указать в назначении платежа
тоже-самое что и в тех платежках
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
поменяются ли какие цифры.
где?
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Чем такая доплата грозит компании?
ничем кроме копечных пени
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (08.11.2017)
Старый 18.10.2017, 15:23   #87
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 25,879
Спасибо: 1,031
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Что указать в назначении платежа.
уплата НДФЛ

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
поменяются ли какие цифры.
нет
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (08.11.2017)
Старый 18.10.2017, 17:24   #88
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Спасибо за помощь, более менее разобрался,
отчет отправил, три платежа на 75 рублей за каждый месяц отправил.

Теперь остался расчет по страховым взносам.

Вот здесь ругается прога


Я же физ лицам платил по сути, но страховые не должен платить. Как быть в этом отчете?
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 17:42   #89
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Я же физ лицам платил по сути, но страховые не должен платить. Как быть в этом отчете?
это вы о чем? Об арендной плате? В этом отчете её быть не должно
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Вот здесь ругается прога
убирайте единицы, ставьте нули
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (08.11.2017)
Старый 06.12.2017, 22:34   #90
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Добрый день!
Компания УСНО 6%, Гендир является одним собственником и одним сотрудником во всей компании, арендует несколько квадратов в квартире. которая является юр адресом.
Подскажите пожалуйста, собираюсь купить на компанию холодильник. Бюджет в районе 36000 рублей. Как его списать потом, нужно ли будет что за него отчислять? Какие подводные камни в учёте?
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 06:32   #91
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: СССР
Сообщений: 22,972
Спасибо: 1,608
Отправить сообщение для ptihka с помощью ICQ Отправить сообщение для ptihka с помощью Skype™
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Добрый день!
Доброе утро.
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Компания УСНО 6%, Гендир является одним собственником и одним сотрудником во всей компании, арендует несколько квадратов в квартире. которая является юр адресом.
Нельзя по законодательству, чтобы офис был в жилом помещении.
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, собираюсь купить на компанию холодильник. Бюджет в районе 36000 рублей. Как его списать потом, нужно ли будет что за него отчислять? Какие подводные камни в учёте?
Можно оприходовать на сч. 10 и списать в порядке, предусмотренном в порядке применения УСН, но у Вас всё равно применяется 6%. Подводных камней нет.
__________________
Если обзор налоговых законов вызывает смутные мысли типа: "Ни хрена себе... ", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Хрен вам!"
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (07.12.2017)
Старый 07.12.2017, 09:50   #92
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Компания УСНО 6%, Гендир является одним собственником и одним сотрудником во всей компании, арендует несколько квадратов в квартире. которая является юр адресом.
я правильно понимаю, что вы говорите о компании зарегистрированной по адресу единственного учреда в должности директора? О какой аренде речь?
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
собираюсь купить на компанию холодильник.
в собственную квартиру? Это не расходы компании
Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Какие подводные камни в учёте?
стоимость холодильника за счет чистой прибыли, в доход директору и НДФЛ 13%
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (07.12.2017)
Старый 07.12.2017, 11:56   #93
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Я единственный учредитель, я же единственный сотрудник. Компания имеет юр адрес по место моего нахождения на квартиру. Хочу купить холодильник, типа на компанию и потом списать его.
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 12:00   #94
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 25,879
Спасибо: 1,031
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

MrGin, Вам ведь уже ответили...
Ваши расходы налоговую не интересуют. Покупаете и списываете за счёт бухгалтерской прибыли.
Но учтите, что это посчитают доходом учреда и обложат НДФЛ,
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (07.12.2017)
Старый 07.12.2017, 15:48   #95
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: СССР
Сообщений: 22,972
Спасибо: 1,608
Отправить сообщение для ptihka с помощью ICQ Отправить сообщение для ptihka с помощью Skype™
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Я единственный учредитель, я же единственный сотрудник. Компания имеет юр адрес по место моего нахождения на квартиру. Хочу купить холодильник, типа на компанию и потом списать его.
Ну если ООО зарегистрировано по месту регистрации учредителя и он же директор, то согласна с Весной.
__________________
Если обзор налоговых законов вызывает смутные мысли типа: "Ни хрена себе... ", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Хрен вам!"
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 10:07   #96
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Добрый день, подскажите пожалуйста: моя компания у меня же арендует автомобиль с ежемесячными выплатами, автомобилю требуется ТО и запчасти. Можно ли их оплачивать по безналу и не будет ли это моей выгодой как физ лица и владельца автомобиля?
Я учредитель и один участник.
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 10:09   #97
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Можно ли их оплачивать по безналу и не будет
можно и не будет. В договоре думаю прописали, что расходы на содержание и обслуживание авто несёт арендатор?
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MrGin (27.12.2017)
Старый 27.12.2017, 10:28   #98
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Всё понял, спасибо большое)
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 12:35   #99
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста решение нескольких вопросов:
1) Я сдаю в аренду своей компании (я собственник, один участник, один сотрудник без ЗП, УСН 6% доходы) машину. Компания перечисляет мне ежемесячно оплату аренды автомобиля и отправляет в налоговую с этих отчислений 13%.
Как мне это занести правильно в 1С 8.3. Бухгалтерия предприятия 3.0 все эти данные? И перечисление налога и оплату аренды автомобиля у физ лица.

2) К банковскому счёту компании привязана карта для оплат. Были покупки в различных магазинах.
В выписке появились вот такие платежи (Отражение операции оплаты по карте номер 5534...4737 SDSGROUP MOSCOW REG. RUS. Договор 7***490)
Как мне занести в программу 1С данные операции и как вбить товар по чекам, который был куплен?

3) Часть оборудования, которое покупал по безналу, пошло на опыты или в личное пользование, всё до 10.000 рублей (компьютеры, пилоты, всякая мелочи – гвозди там, герметики и т.д.), как их списать сразу чтобы на балансе не висели. Как это происходит?

4) В одном счёте были разные товары с разным НДС (часть на 10%, вторая на 18%) Попытался внести в журнал операций в 1С. Но там только один ид НДС можно использовать, как быть?

(оплата по счету №*** от 05.07.2017 В т.ч. НДС 18% - 34,32 руб. В т.ч. НДС 10% - 95,09 руб)

5) У меня заключен договор с Татнефтью на ГСМ, я сбрасываю им периодически по 5.000 рублей. Они зачисляются на карточку Татнефти и я по ней заправляюсь. Как результат на эти 5000 есть несколько чеков.
Как мне это занести в 1С в журнал операций? Просто покупка у контрагента или как это происходит?
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 12:43   #100
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

Часть вопросов решил. помогите пожалуйста с оставшимися.

Цитата:
Сообщение от MrGin Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста решение нескольких вопросов:
1) Я сдаю в аренду своей компании (я собственник, один участник, один сотрудник без ЗП, УСН 6% доходы) машину. Компания перечисляет мне ежемесячно оплату аренды автомобиля и отправляет в налоговую с этих отчислений 13%.
Как мне это занести правильно в 1С 8.3. Бухгалтерия предприятия 3.0 все эти данные? И перечисление налога и оплату аренды автомобиля у физ лица.

3) Часть оборудования, которое покупал по безналу, пошло на опыты или в личное пользование, всё до 10.000 рублей (компьютеры, пилоты, всякая мелочи – гвозди там, герметики и т.д.), как их списать сразу чтобы на балансе не висели.
Какие проводки должны быть?
MrGin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot