Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.01.2018, 17:40   #331
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Добрый зануда
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 14,923
Спасибо: 357
По умолчанию Re: Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

не, не "просто 76 счет", а 76/4 (у вас я понял 76/41)... просто субконто проверьте...

у вас ЗП в бухии считается или в отдельной проге?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Добрый зануда вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Старый 30.01.2018, 17:47   #332
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Nainy1904
 
Регистрация: 22.10.2014
Адрес: г. Мирный
Сообщений: 25
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

Цитата:
Сообщение от Добрый зануда Посмотреть сообщение
не, не "просто 76 счет", а 76/4 (у вас я понял 76/41)... просто субконто проверьте...

у вас ЗП в бухии считается или в отдельной проге?
зарплату я считаю в 1С8.2 ЗУП, переношу потом данные в 1С 8.2 УСН. до этого была 7ка.
да, мы используем 76.41 для всех исполнительных документов. и вот там висят эти субконто как раз, я поняла, что их надо просто объединить на 76.41. образно говоря: 76.41 есть просто пустое субконто с суммой по кредиту 3 рубля, есть субконтно Васинажена с суммой по дебету 5 рублей, я делаю проводку: Д76.41пустоеК76.41Васинажена на 5 рублей. Так же есть 76.41субконто пристава1 с суммой по кредиту 18 рублей, я делаю проводку: К76.41пустоеД76.41пристава1 на 18 рублей, так я Вас поняла?
Nainy1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 17:51   #333
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Добрый зануда
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 14,923
Спасибо: 357
По умолчанию Re: Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

да, вроде как всё верно.
в ЗУПе данных о Петрове нет? если есть, то сделайте там документ - внесение денег.
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Добрый зануда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Nainy1904 (30.01.2018)
Старый 30.01.2018, 17:59   #334
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Nainy1904
 
Регистрация: 22.10.2014
Адрес: г. Мирный
Сообщений: 25
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

Цитата:
Сообщение от Добрый зануда Посмотреть сообщение
да, вроде как всё верно.
в ЗУПе данных о Петрове нет? если есть, то сделайте там документ - внесение денег.
вот по Пете я как раз до этого залезла и нашла этот документ, все встало красиво=))
извините, еще помучаю Вас. после того, как мы уберем субконто, все будет выглядеть как 76.41пустое субконто по кредиту 15рублей, я делаю проводку Д76.41К73 на эти 15 рублей, чтоб закрыть 76.41. но выбирать у 73 счета придется 73.03 - расчеты по прочим операциям, верно? но потом его же тоже надо закрыть, вот тут у меня ступор.
прошу прощения за глупые вопросы, стала разбирать все, а оказалось столько ошибок с давних лет, теперь волосы дыбом, а опыта маловато.
Nainy1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 09:41   #335
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Добрый зануда
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 14,923
Спасибо: 357
По умолчанию Re: Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

Цитата:
Сообщение от Nainy1904 Посмотреть сообщение
вот по Пете я как раз до этого залезла и нашла этот документ, все встало красиво=))
извините, еще помучаю Вас. после того, как мы уберем субконто, все будет выглядеть как 76.41пустое субконто по кредиту 15рублей, я делаю проводку Д76.41К73 на эти 15 рублей, чтоб закрыть 76.41. но выбирать у 73 счета придется 73.03 - расчеты по прочим операциям, верно? но потом его же тоже надо закрыть, вот тут у меня ступор.
прошу прощения за глупые вопросы, стала разбирать все, а оказалось столько ошибок с давних лет, теперь волосы дыбом, а опыта маловато.
на 91 всё скидывайте.
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Добрый зануда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 20:02   #336
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Nainy1904
 
Регистрация: 22.10.2014
Адрес: г. Мирный
Сообщений: 25
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

И снова прошу помощи. Столкнулась с ситуацией впервые, прошу понять, простить и помочь советом более опытных коллег.
Декабрь 2016. аванс выдали 20 числа, 31 начислили зарплату за декабрь и аренду транспортного средства у сотрудника, соответственно, исчислили НДФЛ и с зарплаты сотрудника, и с арендной платы. В январе выплатили и зарплату, и арендную плату за минусом НДФЛ (суммы и там, и там верные). Сдали 2ндфл, где в декабре по этому сотруднику стоит только з/п (код 2000), а вот арендной платы (код 2010) нет, но при этом стоит "не удержано" именно та сумма ндфл, которая появилась при расчете з/п+аренда. В январе 2017 выплачивают сотруднику з/п+арендную плату за минусом этого НДФЛ, НДФЛ уплачивают в казну, как положено.
Сейчас формирую справки 2ндфл и вижу чудо-чудное: в январе стоит эта аренда(код 2010) и, разумеется, з/п за январь (код 2000). ндфл, разумеется, исчисляется и удерживается с з/п 2017 года, арендную плату не облагает повторно, но в налогооблагаемой базе эта сумма арендной платы висит.
И я сломала голову, что с ней делать. Буду благодарна за помощь.
Nainy1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 09:36   #337
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 46,717
Спасибо: 3,346
По умолчанию Re: Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

Nainy1904, зарплата за декабрь и НДФЛ с неё в 2-НДФЛ должны быть полностью. А вот арендная плата нет. Она отражается по дате выплаты, т.е должна быть в 2-НДФЛ за 2018г
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 10:28   #338
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Nainy1904
 
Регистрация: 22.10.2014
Адрес: г. Мирный
Сообщений: 25
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Nainy1904, зарплата за декабрь и НДФЛ с неё в 2-НДФЛ должны быть полностью. А вот арендная плата нет. Она отражается по дате выплаты, т.е должна быть в 2-НДФЛ за 2018г
Благодарю за ответ, но меня смущает, что налог за арендную плату рассчитан в декабре, вместе с з/п одной суммой, эта же сумма удержана и уплачена, а сейчас в 2ндфл эта арендная плата отражается по базе для исчисления налога, но, разумеется, налог с нее не рассчитывается. вот меня и смущает, наши налоговики просто складывают весь доход, смотрят на вычеты и рассчитывают сумму налога, следовательно, сумма налога должна быть больше на сумму аренды (у нас были ситуации, когда присылали сотрудникам письма, мол арендные платежи у вас есть, где налог, звонили, объясняли). может, просто поставить в налогооблагаемую базу сумму за вычетом вот этих арендных платежей? или это неверно будет?
Nainy1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Старый 06.02.2018, 10:40   #339
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 46,717
Спасибо: 3,346
По умолчанию Re: Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

Цитата:
Сообщение от Nainy1904 Посмотреть сообщение
меня смущает, что налог за арендную плату рассчитан в декабре, вместе с з/п одной суммой, эта же сумма удержана и уплачена,
это неправильно. И исчислен и удержан он должен быть в дату выплаты.
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot