Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.10.2018, 14:54   #21
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
это как?
ОС и НМА - Отчеты - Ведомость амортизации ОС
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 15:04   #22
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Февраль - всё одинаково
Март - суммы амортизации разные
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 1.png
Просмотров: 614
Размер:	210.6 Кб
ID:	25464   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 2.png
Просмотров: 608
Размер:	197.2 Кб
ID:	25465  
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 15:16   #23
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Ну если с одинаковой стоимости начисляется разная амортизация, то нужно смотреть все документы которые ты сформировала в связи с модернизацией. Кстати что у тебя за модернизация такая произошла у помещения?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.10.2018, 16:24   #24
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Кстати что у тебя за модернизация такая произошла у помещения?
ну сделали из по сути гаража - конфетку )))

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
все документы которые ты сформировала в связи с модернизацией.
документы были в виде требований накладных Д08.03 К10.01
А потом собственно документ Модернизация, который с 08 всё на 01 собрал
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 16:38   #25
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

А срок амортизации после модернизации ты не меняла? Сдается мне что осюда ноги растут. У тебя в НУ эта разница получается из-за суммы амортизации именно расхода на модернизацию на оставшийся СПИ
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 16:44   #26
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
А срок амортизации после модернизации ты не меняла?
нет
а надо было?


Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
из-за суммы амортизации именно расхода на модернизацию на оставшийся СПИ
эээ... не очень понимаю суть написанного

Была первоначальная стоимость в БУ и НУ одинаковая
она увеличилась на одинаковую сумму и стала больше, но так же одинаковая.
СПИ не изменился.
Почему вдруг НУ что-то там стало иначе делать?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 16:48   #27
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Почему вдруг НУ что-то там стало иначе делать?
наверное потому что сумма модернизации распределилась не на оставшийся СПИ, а на весь. Не пробовала просчитать?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 16:59   #28
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

о как...
такое бывает?

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Не пробовала просчитать?
нет
мне такого и в голову бы не пришло

сейчас поковыряюсь
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.10.2018, 17:05   #29
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Вот тут есть новый срок 240 и оставшийся 226 в БУ, а в НУ только новый 240

Может вот тут и надо было в НУ изменить срок?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 3.png
Просмотров: 625
Размер:	137.4 Кб
ID:	25466  
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 17:11   #30
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Похоже, что в БУ остаточная стоимость (первоначальная - амортизация + модернизация) делится на оставшийся срок
2495369,11/226=11041,46
А в НУ - новая стоимость (первоначальная + модернизация) делится на полный срок
2631659,53/240=10965,25

В этом есть ошибка? Надо что-то было делать со сроками? или так и должно быть?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 17:42   #31
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
В этом есть ошибка?
угу, тут собака и порылась. Поскольку у тебя остаточная стоимость на момент реконструкции ОС не нулевая, я бы не стала использовать течение СПИ с начала. А посему надо исправить СПИ в НУ на 226
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 17:45   #32
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
А посему надо исправить СПИ в НУ на 226
упс
в феврале что ли править? Так это всё за собой потянет... А разница в 71р смешная

А можно как-то сейчас исправить?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 17:47   #33
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
исправить СПИ в НУ на 226
так там не только СПИ разный берется, там и стоимость разная берется...
т.е. выходит, что разница всё равно будет?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 17:49   #34
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Можно и не править. Оставить как есть. Тем более что налорги такой подход приветствуют
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 17:55   #35
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
ем более что налорги такой подход приветствуют
потому что в НУ получаются суммы меньше?
Ну и ладно. Не буду из-за 71р. весь год переделывать
Лишь бы не ошибка и не наказуемо.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 20:46   #36
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Ну ты хотела понять почему, теперь тебе понятно что это модернизация так повлияла на НУ амортизации
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (17.10.2018)
Старый 17.10.2018, 11:54   #37
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Ну да )))
Если б раньше заметила, то поправила бы, а сейчас уже бессмысленно.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot