Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.03.2019, 17:42   #4281
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,843
Спасибо: 37
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Mila_smile Посмотреть сообщение
Вес`на, 10 рэ - это условно))) хотя сумма тоже фигня 417 руб.)
не, про отпускные это понятно. эти же 10 рэ были оплачены за январскую зп - позже срока, т.е ошибочно оплатила за январь на 10 рэ меньше Ндфл, а за феврале уже всё верно, отпускные отдельно, зп отдельно. С январем накосячила
А зачем эти 10 руб условные отдельно показывать??? Начислили отпускные, с них НДФЛ - отразили в 6-НДФЛ, а когда оплатили по факту - ну это уже другая проблема которая к 6-НДФЛ отношения не имеет. Заплатили и заплатили.
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Mila_smile (27.03.2019)
Старый 25.03.2019, 17:43   #4282
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Mila_smile Посмотреть сообщение
ндфл-в налоговую по кбк пени. не надо было?
Неа. Вы все равно пени самостоятельно не рассчитаете. Нужно сначала уплатить недоимку, потом через месяцок взять выписку по расчетам с бюджетом, и там увидеть пени, если они там есть, то тогда ту сумму, которую налоговая машина рассчитает, тогда бы и уплатили.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Mila_smile (27.03.2019)
Старый 25.03.2019, 17:47   #4283
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,843
Спасибо: 37
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Mila_smile Посмотреть сообщение
оставляю в отчете без изменений, а налоговая сама увидит неточности?
т.е.
100 - 31.01.19 = Сумма зп
110 - 08.02.19 = весь НДФЛ за январь
120 - 11.02.19
Оставьте как есть. Доплатили и ладно.
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Mila_smile (27.03.2019)
Старый 27.03.2019, 14:23   #4284
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Mila_smile
 
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: г. Ростов-на-Дону
Сообщений: 278
Спасибо: 2
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Lisa-Mari,
MarinaAnna, спасибо большое)))
__________________
Mila_smile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 17:29   #4285
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 22.01.2018
Сообщений: 25
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

очень прошу подсказки, компания зарегистрирована в августе 2018г., деятельность не ведется, сдаю нулевки, по 6-ндфл за 9 мес.. не сдавала, относила письмо пояснялку, сейчас голову ломаю, сдавать ли нулевки 2-ндфл и 6-ндфл? в сбисе
или отправить письмо? кто-то сталкивался?
Бух2705 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 18:06   #4286
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,010
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Бух2705 Посмотреть сообщение
сдавать ли нулевки 2-ндфл
такой вообще нет
и вряд ли найдёте программу, которая сформирует такое
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 18:20   #4287
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Бух2705,

6НДФЛ я сдаю нулевки, а вот по поводу 2НДФЛ пишу письмо-пояснительную, что данных для 2НДФЛ нет, в связи с тем, финансово-хозяйственная деятельность не велась, заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

Почему все же решила сдавать нулевую 6НДФЛ ? потому что РСВ нулевой сдаем, если не было начислений, декларацию по НДС нулевую сдаем, если не было деятельности и т.д. Так почему бы и 6НДФЛ не сдать ? вот все в куче и сдаю, и тем самым показываю, что у меня как у налогового агента не было никаких начислений.
Была бы возможность заполнять 2НДФЛ нулевой, наверное тоже сдавала бы, а так как такой возможности нет, поэтому и пишу письмо-пояснительную, тем более что и по 6НДФЛ и по РСВ видно, что начислений не было.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 20:54   #4288
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Добрый день.
Был произведен перерасчет НДФЛ за период октябрь 2016 г. по январь 2019 г. в связи с излишне предоставленными стандартными вычетами.
НДФЛ удержан в полном объеме из зарплаты за февраль 2019 г., уплачен в бюджет в марте 2019 г. Как в данной ситуации заполнить Раздел 2 Расчета 6-НДФЛ?
Спасибо.
leka19691 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 02.04.2019, 12:38   #4289
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
а я в этом году все на 1 квартал пооставляла, из-за долбаного 9 января
твою медь... лучше бы я этого не делала. Заполняю отчет за 1кв. и нифига прога начисления и выплату декабря в отчет не заполняет, привет от разрабов. Теперь все заполнять вручную
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 12:45   #4290
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,296
Спасибо: 547
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
твою медь... лучше бы я этого не делала. Заполняю отчет за 1кв. и нифига прога начисления и выплату декабря в отчет не заполняет, привет от разрабов. Теперь все заполнять вручную
Для интереса у себя сформировала. Все что надо, попало в 1 квартал!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 12:46   #4291
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,010
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Все что надо, попало в 1 квартал!
главный вопрос
а что туда надо?
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 12:55   #4292
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
главный вопрос
а что туда надо?
и кому надо это НАДО Этот отчет как угодно можно заполнять, проверка контрольных соотношений проходит на ура!
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 12:59   #4293
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,296
Спасибо: 547
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
главный вопрос
а что туда надо?
Надо то, что именно я не вставила в 4 квартал, а

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
на 1 квартал пооставляла, из-за долбаного 9 января
И программа моя со мной согласная!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 13:00   #4294
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Ну лично я больше так делать не буду.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 13:03   #4295
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,010
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
проверка контрольных соотношений проходит на ура!
а там особливо и нет таких уж... =контрольных соотношений=
было бы что то действительно жёстко переходящих дат или жёстко остающихся где то
то в КС были бы ограничения с датами
из формул - одна только по исчисленному налогу с базы с отклонением 1 руб*кол-во человек
всё остальное - не забыл ли заполнить дира, код налогоплата и прочей фигни
ну и для определения своевременности уплаты - сравнение поступлений с 120 строкой

всё !
весь отчёт - делай как хошь - полная свобода
всяк делает как нравица, как у ходожников - в какой манере нарисуешь, так и будет, хоть в стиле абстракционизм
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 13:04   #4296
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
в какой манере нарисуешь, так и будет, хоть в стиле абстракционизм
и не говори. Самый бестолковый отчет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 13:05   #4297
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,010
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Ну лично я больше так делать не буду.
ждать тебе этого момента теперь почти полтара года
может к тому времени и отелится кто нить
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 18:56   #4298
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Всем привет. Ситуация такая. Нечаянно перечислили в бюджет НДФЛ с аванса 18 октября. Этот налог мы "удержали" с аванса, т.к. всегда выплачиваем аванс "за минусом" НДФЛ. Знаю, что это неправильно, и НДФЛ, перечисленный раньше даты получения дохода (последнее число месяца) налогом не считается.
Но, отталкиваясь от практики выплаты зарплаты раньше времени, (например перед нг), можно ли будет сделать в 6-НДФЛ следующую запись:
100 - 31.10
110 - 18.10 (совпадает с датой выплаты аванса)
120 - 21.10
130 - сумма аванса
140 - НДФЛ с аванса
Вопрос в следующем: придерется ли налоговая к такой комбинации 31-18-21?
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием

Старый 21.10.2019, 19:23   #4299
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от SenioritaBonita Посмотреть сообщение
Нечаянно перечислили в бюджет НДФЛ с аванса 18 октября.
НДФЛ у вас удержан из дохода работников. Как показывает арбитражная практика, судьи считают правомерным привлечение к ответственности налогового агента по ст. 123 НК РФ за неуплату налога в том случае, когда он перечислил в бюджет денежные средства, но при этом налог не был исчислен и удержан из доходов физлиц. Налорги тоже сейчас лояльно к таким случаям при камералке относятся. Отчет заполняйте как обычно
100 -31.10
110 - когда у вас зп выплачена, а не аванс
120 - срок уплаты НДФЛ
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 19:29   #4300
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,010
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Вес`на, так бояться или нет?
прикольно прозвучало
Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Как показывает арбитражная практика, судьи считают правомерным привлечение к ответственности налогового агента по ст. 123 НК РФ за неуплату налога в том случае, когда он перечислил в бюджет денежные средства, но при этом налог не был исчислен и удержан из доходов физлиц.
то есть бойтесь - даже через суд привлекут!

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Налорги тоже сейчас лояльно к таким случаям при камералке относятся. Отчет заполняйте как обычно
а тут - да расслабьтесь - какая разница

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Налорги тоже сейчас лояльно
"тоже" - с кем они тоже лояльны?
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot