Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.10.2019, 10:52   #21
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 4,995
Спасибо: 158
По умолчанию Re: Заполнение строки "сумма налога не удержанная" в 2-НДФЛ,если зарплата не выплачен

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
Позвонила я в налоговую. Они мне сказали подавать корректировку по 2-НДФЛ с признаком "1" и убирать сумму из строки "сумма налога не удержанная налоговым агентом". Иначе этому сотруднику к уплате придет этот налог.Спорить бесполезно с ними.Подаю корректировку.
Когда писала, этого сообщения не видела. Но это как раз то, о чем и я написала! Сейчас корректировка, а после выплаты зарплаты - уточненка!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 10:59   #22
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,280
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Заполнение строки "сумма налога не удержанная" в 2-НДФЛ,если зарплата не выплачен

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Тогда вам надо действовать по этому сценарию


То есть, на дату подачи 2-НДФЛ, зарплата не выплачена, следовательно, в строки «Сумма налога удержанная» и «Сумма налога перечисленная» налог не включать. Если включили, подать корректировки, как и требует ФНС. А когда выплатите зарплату, еще раз подадите
Я этот налог туда и не включала.
Было заполнено вот так и я считаю,что это правильно.
Исчислено налога 41744
удержано 32474
перечислено 32474
не удержано 9270
Но они требуют убрать из строки "не удержано" -9270!


Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 11:08   #23
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 4,995
Спасибо: 158
По умолчанию Re: Заполнение строки "сумма налога не удержанная" в 2-НДФЛ,если зарплата не выплачен

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
Я этот налог туда и не включала.
Было заполнено вот так и я считаю,что это правильно.
Исчислено налога 41744
удержано 32474
перечислено 32474
не удержано 9270
Но они требуют убрать из строки "не удержано" -9270!
Ну так и консультируют. Еще раз
Цитата:
Например, на дату подачи 2-НФДЛ компания все еще не выплатила зарплату за ноябрь отчетного года. Поэтому в разделе 5 справки бухгалтер показал сумму дохода и исчисленного с него налога. А вот в строки «Сумма налога удержанная» и «Сумма налога перечисленная» этот налог не включил. В июне зарплата была выплачена. Бухгалтер подал в налоговую инспекцию уточненные справки, добавив сумму удержанного и перечисленного налога в соответствующие строки.
Поэтому они и требуют убрать!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 11:11   #24
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,280
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Заполнение строки "сумма налога не удержанная" в 2-НДФЛ,если зарплата не выплачен

Lem@n, то есть Вы согласны с тем, что в строке "не удержано" нужно ставить ноль, а не 9270?Меня сейчас интересует эта строка.


Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 12:10   #25
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,280
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Заполнение строки "сумма налога не удержанная" в 2-НДФЛ,если зарплата не выплачен

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
а так не уплаченная разница и будет сидеть в строках в 2-НДФЛ не удержанного и соответственно не перечисленного налога. Вопросов у налоговиков тогда не возникнет. Это имелось ввиду.
Lem@n, Вы мне ранее тоже писали, что нужно в 2-НДФЛ не удержанный налог показать. И Вес`на тоже.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 12:17   #26
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 4,995
Спасибо: 158
По умолчанию Re: Заполнение строки "сумма налога не удержанная" в 2-НДФЛ,если зарплата не выплачен

Ранее было обсуждение еще до срока сдачи 2-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Если удержите до срока подачи отчета, то нужно будет сдать корректировку. Поэтому я в таких ситуациях отчет до срока не сдаю. А вдруг зарплата выплатится до 1 апреля?



__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 12:24   #27
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,280
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Заполнение строки "сумма налога не удержанная" в 2-НДФЛ,если зарплата не выплачен

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
В 2-ндфл да, должна отразиться разница между исчисленным и удержанным
вот ответ
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 12:27   #28
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,280
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Заполнение строки "сумма налога не удержанная" в 2-НДФЛ,если зарплата не выплачен

да даже сейчас когда я подавала корректировку, то контур выдал предупреждение, что если исчислено налога больше, чем удержано, то строка не удержано не должна быть равна нолю, должна быть больше.


Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 12:35   #29
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 4,995
Спасибо: 158
По умолчанию Re: Заполнение строки "сумма налога не удержанная" в 2-НДФЛ,если зарплата не выплачен

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
да даже сейчас когда я подавала корректировку, то контур выдал предупреждение, что если исчислено налога больше, чем удержано, то строка не удержано не должна быть равна нолю, должна быть больше.
Предупреждение это не ошибка. Контур, видимо, не может анализировать, когда подан отчет - до фактической выплаты зарплаты или после. Потому и предупреждает на всякий случай
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 13:00   #30
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 52,677
Спасибо: 4,004
По умолчанию Re: Заполнение строки "сумма налога не удержанная" в 2-НДФЛ,если зарплата не выплачен

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
вот ответ
я так и сдавала. У меня не пришло никаких требований о расхождении. Правда мы зарплату все-таки выплатили, через год и я подала корректировку


__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 15:11   #31
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,280
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Заполнение строки "сумма налога не удержанная" в 2-НДФЛ,если зарплата не выплачен

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
я так и сдавала. У меня не пришло никаких требований о расхождении. ку
Я считаю,что правильно указывать не удержанный налог в 2-НДФЛ по строке сумма не удержанная. Видимо в каждой налоговой свои порядки заполнения,раз Вам, Вес`на, не пришло требований.
Сделала так,как им надо - подала корректировку.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 15:14   #32
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 52,677
Спасибо: 4,004
По умолчанию Re: Заполнение строки "сумма налога не удержанная" в 2-НДФЛ,если зарплата не выплачен

Эт точно, в каждой избушке свои погремушки


__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 12:51   #33
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 28,960
Спасибо: 1,605
По умолчанию Re: Заполнение строки "сумма налога не удержанная" в 2-НДФЛ,если зарплата не выплачен

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
Позвонила я в налоговую. Они мне сказали подавать корректировку по 2-НДФЛ с признаком "1" и убирать сумму из строки "сумма налога не удержанная налоговым агентом". Иначе этому сотруднику к уплате придет этот налог.Спорить бесполезно с ними.Подаю корректировку.
В 2НДФЛ если показывать неудержанную сумму налога, то это означает, что сотрудник должен этот налог и налоговая этот налог потребует у него, а он то доход не получал и не должен ничего никому.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Экспресс-кредитование

Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot