счет 68.90

[Тима]

Здравствуйте уважаемые форумчане! затупила, разъясните пожалуйста! На конец октября по счету 68.90 висит дебетовый остаток. Не разобралась чего я не так делаю!!

[ptihka]

Сообщение от Тима

Здравствуйте уважаемые форумчане! затупила, разъясните пожалуйста! На конец октября по счету 68.90 висит дебетовый остаток. Не разобралась чего я не так делаю!!

Уведомление за октябрь сформируйте пожалуйста и проверьте потом.

[MarinaAnna]

Сообщение от Тима

На конец октября по счету 68.90 висит дебетовый остаток.

За сентябрь вы по взносам уведомление не формируете и не отправляете, а сдаете отчет РСВ, наверное эта сумма у вас и висит на 68.90. Для того чтобы 68.90 закрылся, нужно сделать операцию по ЕНС. И тогда получится проводка Дт 68.09 Кт 68.90 и счет закроется.
Эту операцию нужно делать каждый квартал, когда вместо уведомления сдается отчет. НДФЛ это не касается, а вот по взносам нужно делать.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Эту операцию нужно делать каждый квартал, когда вместо уведомления сдается отчет. НДФЛ это не касается, а вот по взносам нужно делать.
_______

А почему не сделать так же уведомление, но не отправлять его? Так тоже ж можно?

[Vovka34]

Сообщение от MarinaAnna

За сентябрь вы по взносам уведомление не формируете и не отправляете, а сдаете отчет РСВ, наверное эта сумма у вас и висит на 68.90. Для того чтобы 68.90 закрылся, нужно сделать операцию по ЕНС. И тогда получится проводка Дт 68.09 Кт 68.90 и счет закроется.
Эту операцию нужно делать каждый квартал, когда вместо уведомления сдается отчет. НДФЛ это не касается, а вот по взносам нужно делать.

правильно говорите.
формирование проводки автоматизировано в 1С - Задачи организации.
там как раз и пишется - чтобы произвести учет начисления сформируйте проводку и кнопка "сформировать"

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

А почему не сделать так же уведомление, но не отправлять его? Так тоже ж можно?

Наверное можно и так, сформировать уведомление, провести, но не отправлять. Посмотреть, сформировались ли проводки.
Я так понимаю, можно тремя способами.
1. Сформировать уведомление
2. Через меню ЕНС операции по счету.
3. Через Задачи.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Наверное можно и так, сформировать уведомление, провести, но не отправлять. Посмотреть, сформировались ли проводки.
Я так понимаю, можно тремя способами.
1. Сформировать уведомление
2. Через меню ЕНС операции по счету.
3. Через Задачи.

Да, "Операция" и "Уведомление" формируют одинаковые проводки.