Как правильно списать НДС?

[Veselenochka]

вы каким документов приходовали эти услуги? услугами сторонних - тогда убираете галочку на с/ф , если вводили входящую с/ф - убираете ее. т.е нужно удалить тот документ который повесил сумму ндс на 19,4

[qwertyqq]

Все и дело-то в том, что я не могу в самом документе ничего изменить, т.к. период у нас уже закрыт.
А вообще после начисления проводки у меня такие получились:
Дт 44.1.3 - Кт 76.5 - начислена аренда
Дт 19.04 - Кт 76.5 - выделен НДС
Теперь НДС нужно списать, но как?...