Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
06.02.2009, 15:04 | #20 |
главный бухгалтер
Регистрация: 27.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Ответ: документы в налоговую ндс 0
Уважаемые бухгалтера!
У меня вот такая ситуация. В ноябре мы оказали транспортно-экспедиционные услуги иностранному контрагенту и получили вознаграждение. Как я выяснила, оно облагается по ставке 0 %. При сдаче отчета по НДС за 4 квартал документов на подтверждение ставки нулевой у меня еще не было. Поэтому я начислила сверху сумму НДС, указала ее в разделе 7 декларации по НДС (Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг) , обоснованность применения налоговой ставки 0% по которым документально не подтверждена) и уплатила этот налог в бюджет. В следующем квартале, если я уже соберу все документы,я хочу поставить эту сумму к возмещению,указав ее в разделе 8 (Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг) , обоснованность применения налоговой ставки 0% по которым ранее не была документально не подтверждена). И еще у меня была покупка товара, который в последствии был реализован Беларусскому контрагенту. Документов на подверждение нулевой ставки НДС у меня не было так же как и в первой ситуации и я поступила аналогично. Но... Я возместила НДС по покупке этого товара. Скажите, пожалуйста, правильно ли я поступила. Если нет, то какие мне необходимо совершить действия по устранению ошибки. И по реализации товара по ставке 0%, могу ли я возместить уплаченный налог после того,как соберу необходимый пакет документов и должна ли я обратно уплатить НДС, который я возместила при покупке этого товара. Заранее спасибо. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Запрос в налоговую | Евгений Литвинов | Налоги и право. Юридические вопросы. | 3 | 09.10.2008 09:20 |
Меняю налоговую | Vlata | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 04.08.2008 07:34 |
Письмо в налоговую | bo4ka | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 23.03.2007 12:21 |
Сообщать в налоговую? | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 01.03.2007 12:23 |