документы в налоговую ндс 0

[Екатерина 1711]

Договор аренды у нас только с февраля, наверно это не правильно , да? , счета в банке все открыты, зарплату не начисляем пока, вот так в принципе и обстоят дела, у нас что то не так ? подскажите как быть

[Тамара Ивановна]

Екатерина,все нормально.Я думаю что если у Вас нет пока деятельности ,нет зарплаты,относите свою аренду на прочие на 91.2,но счет фактуру не показывайте,покажете скажем где-то в апреле.Будет 1 квартал с убытками,ну не наработали клиентов пока,а уж во 2-м Вы должны работать...

[Екатерина 1711]

Спасибо что отвечаете на нелепые для Вас вопросы т.е. получается проводка не д60 к51 , а д91,2 к 51? а как ее не показывать, Вы имеете ввиду не проводить. Если Вам не очень сложно опишите поэтапно сам процесс, просто в голове каша небольшая!!!

[Екатерина 1711]

Вернее д 51 к 91,2, т.к. 91.2 пассивный, верно?

[Тамара Ивановна]

Екатерина,когда оплачиваете деньги за аренду проводка Дт60 Кт 51-10000,получаете акт и счет-фактуру на оплаченную сумму -1)проводка
Дт 91,2 Кт 60-8475,58)проводка Дт 19.3 Кт 60-1524,42.
И вот эта сумма 1524,42 пусть останется на 19,3 счете .

[Кирилл]

Екатерина 1711, будьте добры, не дублируйте сообщение несколько раз.

[Екатерина 1711]

Спасибо огромное Вам за помощь!!!

[Vera_buh]

Уважаемые бухгалтера!
У меня вот такая ситуация. В ноябре мы оказали транспортно-экспедиционные услуги иностранному контрагенту и получили вознаграждение. Как я выяснила, оно облагается по ставке 0 %.
При сдаче отчета по НДС за 4 квартал документов на подтверждение ставки нулевой у меня еще не было. Поэтому я начислила сверху сумму НДС, указала ее в разделе 7 декларации по НДС (Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг) , обоснованность применения налоговой ставки 0% по которым документально не подтверждена) и уплатила этот налог в бюджет. В следующем квартале, если я уже соберу все документы,я хочу поставить эту сумму к возмещению,указав ее в разделе 8 (Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг) , обоснованность применения налоговой ставки 0% по которым ранее не была документально не подтверждена).
И еще у меня была покупка товара, который в последствии был реализован Беларусскому контрагенту. Документов на подверждение нулевой ставки НДС у меня не было так же как и в первой ситуации и я поступила аналогично. Но... Я возместила НДС по покупке этого товара.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я поступила. Если нет, то какие мне необходимо совершить действия по устранению ошибки.
И по реализации товара по ставке 0%, могу ли я возместить уплаченный налог после того,как соберу необходимый пакет документов и должна ли я обратно уплатить НДС, который я возместила при покупке этого товара.
Заранее спасибо.

[Тамара Ивановна]

VERA!!!!
1 часть вопроса решена Вами правильно,а про товар в Белоруссию я не могу ничего сказать,т.к.не хочу заморачивать свою голову

[Vera_buh]

Спасибо :-)
Очень радует, что главная часть вопроса правильная. Осталось выяснить насчет товара)))

[Тамара Ивановна]

Всегда рада помочь....

[usgala]

Плюс к вышеперечисленным докам нужно подготовить письмо в налоговую о возмещении нулевой ставки. (письмо могу сбросить... завтра утром, вернее уже сегодня)

]
Здравствуйте. Не сочтите за труд,мжет быть Вы сможете подсказать мои дальнейшие действия. Сдала декларацию по НДС с 0 ставкой 20 октября 2008; сразу же получила требование в связи с камералкой. С разрешения устного представила запрошенные документы 7 ноября. 20 Янв 2009 г истек 3-месячный срок камералки, прошло 10 дней для составления акта, прошли 5 дней для вручения акта. Хочу написать письмо в налоговую и в Управление ФНС с жалобой на бездействие налоговиков Как Вы думаете, я права?

[Vera_buh]

"Плюс к вышеперечисленным докам нужно подготовить письмо в налоговую о возмещении нулевой ставки. (письмо могу сбросить... завтра утром, вернее уже сегодня)"

Спасибо!Буду благодарна,если вы скинете письмо. Мой эл. адрес verusya14@mail.ru

[AlexVX]

usgala, жалобу можно, но только после разговора в налоговой. Сначала надо пройти по всем инстанциям, начиная с инспектора, который должен изготовить акт. Вы вообще должны с ним тесно контактировать. А сейчас надо придти к нему и вежливо спросить о его творческих планах относительно результатов вашей проверки. В случае ответа, который вас не удовлетворит, вежливо предложите помочь в его затруднениях, обратившись к его начальнику ("кстати, как его/ее зовут и где он/она сидит?"). И так далее.

Наиболее вероятный результат - вам скажут, что "ой, сейчас у нас такой дурдом в связи с новогодними выходными. Вы извините, акт будет готов через ... дня. Вы позвоните тогда-то." А вы ответите:"Ну и ладно. Главное, вы о нас не забыли." И все будут довольны: "Вот и славно, трам-пам-пам."

[usgala]

Спасибо. Было так: Подавала запрошенные документы согласно требованию лично инспектору (письмо регистрировала в концелярии, там же было по тексту "просим зачесть переплату в сумме... в счет будущих платежей"), была приватная беседа и сам инспектор сказал, пройдет 3-3,5 месяца пишите жалобу нам и выше, иначе все без последствий. Когда сдавала НДС 4 кв, зашла в отдел эксперта. Инспектор в кратковременном отпуске, а начальник на мой робкий вопрос ответила, что все хорошо:работа идет, но вы у нас не одни, вас много -ждите. Позвоню инспектору в пятницу, 13(о ужастик!) и отвезу жалобу в понедельник. Вот только, что писать не знаю. Бездействие сотрудников налоговой? Может быть все станет понятно после разговора с инспектором.

[BIC]

Можно я тоже сюда со своим вопросом: У нас была экспортная отгрузка в 4 кв 2005г,пакет док не собирали, заплатили НДС18%. Кроме экспортной отгрузки в этом квартале больше ничего не было, в смысле не было отгрузок на внутренний рынок. Но так получилось что мы работали "по оплате" и именно в том квартале рассчитались со многими поставщиками. Соответственно в книгу покупок попали многие из них и образовалась хорошая сумма к вычету. Но так как реализации на внутр.рынок не было,есть только сумма налога начисленного по неподтвержденной реал-и на экспорт можем ли мы принять эти вычеты. В НК ответа однозначного найти не могу, может кто-то сталкивался? Помогите!!! Заранее благодарю всех кто отзовется

[BIC]

Vera buh у Вас же 180 дней есть со дня реализации на сбор пакета документов, пока они не истекут облагать 18% ничего не надо

[Б_С_К]

Сообщение от Vera_buh

Уважаемые бухгалтера!
У меня вот такая ситуация. В ноябре мы оказали транспортно-экспедиционные услуги иностранному контрагенту и получили вознаграждение. Как я выяснила, оно облагается по ставке 0 %.
При сдаче отчета по НДС за 4 квартал документов на подтверждение ставки нулевой у меня еще не было. Поэтому я начислила сверху сумму НДС, указала ее в разделе 7 декларации по НДС .

Я не поняла , а зачем вы заплатили налог? Если вам по закону дается 180 дней на сбор документов?

[КСЮша Я]

Уволили гл. буха, НДС на носу незнаю за что хвататься, подобрала все счета -фактуры только :sorry: подскажите хоть что нибудь..((

[Б_С_К]

Сообщение от КСЮша Я

Уволили гл. буха, НДС на носу незнаю за что хвататься, подобрала все счета -фактуры только подскажите хоть что нибудь..((

Ксюша Вам точно в эту тему? У Вас Экспорт? Или НДС 18% ? Что конкретнее Вас интересует?