Обособленное подразделение

[glad]

Сообщение от Olyunyaa

Далее заполяем приложение 5 к листу 2 декларации в % соотношении (в зависимости от ФОТ)

Т.е 28 % от прибыли на обособленные...

Начислено налога в бюджет субъкта РФ по строке 080 заполняем только по головной организации 977 660.00, по филиалам не ставим ничего?

верно

получаем суммы налогов :

по головной организации к уменьшению 243 665.00

по всем филиалам получаем к доплате

по 1 филиалу 62 136.00
по 2 филиалу 162 133.00
по 3 филиалу 15 245.00
по 4 филиалу 33 865.00
по 5 филиалу 7 622.00

получается так

строки 120 и 121 в годовой декларации я так понимаю заполнять не надо...?

да

Имеем в разделе 1 по головной организации

13 867 в ФБ к доплате

243 665.00 в бюджет субъектов к уменьшению.

да, для головной указывается только сумма по головной организации

в декларация по филиалам в разделе 1

в ФБ 0 руб.
в бюджет субъектов суммы к доплате указанные выше.

всё верно

Какие при этом я должна сделать проводки? Общей суммой по организации или это можно как-то разбить по филиалам?

Аналитику вести нужно, потому что начисление в бюджет субъекта у вас будет по нескольким филиалам и головной организации, плюс начисление авансовых платежей тоже по всем в отдельности. Введите в аналитику субконто - название филиала.

И что, получается, что вместо 37 336.00 руб. организации придется уплатить 272 001 руб в бюджеты субъектов?

Да такое может быть - писала выше. Подобные перекосы будут возникать - выже платите авансовые платежи и не всегда можете попасть в фактические по распределению.

[Olyunyaa]

Сообщение от Balyakina

Аналитику вести нужно, потому что начисление в бюджет субъекта у вас будет по нескольким филиалам и головной организации, плюс начисление авансовых платежей тоже по всем в отдельности. Введите в аналитику субконто - название филиала.

Такую аналитику ввести пробовала, но к сожалению программа не дает этого сделать даже под правами администратора...

[Olyunyaa]

Balyakina, огромное Вам спасибо за помощь