Счет-фактура в декабре 2008, акт выполненных работ в марте 2009.

[Б_С_К]

Сообщение от Галина Александровна

Что мне теперь делать? НДС мы начислили декабрем, но получается завысили базу по налогу на прибыль? Пожалуйста, посоветуйте.

Ну НДС вы в любом случае правильно начислили, разница только Аванс это был или с реализации.
А Прибыль вы за 1 кв. какую сдали? т.к. мне кажется вы позновато свой вопрос задаёте? Да и очень мноного тут зависит от суммы. Стоит ли "лезть" в глаза налоговой с перерасчетом. Вы же ее не занизили а завысили.

[Галина Александровна]

Сообщение от Б_С_К

Ну НДС вы в любом случае правильно начислили, разница только Аванс это был или с реализации.
А Прибыль вы за 1 кв. какую сдали? т.к. мне кажется вы позновато свой вопрос задаёте? Да и очень мноного тут зависит от суммы. Стоит ли "лезть" в глаза налоговой с перерасчетом. Вы же ее не занизили а завысили.

Конечно, в 1 кв. эту прибыль не показали.Мы филиал, годовой отчет сдавали 20 марта в головное предприятие.Это я к тому,что еще актов не было.Но дело в том,что я обнаружила февральский акт только в конце апреля.Бухгалтер,ведущая реализацию "просто заменила" акт, а затем спросила, как все это провести. А сумма 1 123 500 рублей....