Счет-фактура....сторно

[Таша-бух]

У нас в фирме такая ситуация......стречается наверное часто, но у меня впервые.
Была отгрузка товара: кол-во 6 тонн на сумму 1000 руб (с НДС)
Мы агенты....Нам головная компания выставила документы с этими данными и данной отгрузке.
Но через 3-4 дня поменяла их и данные изменились...стало 6 тонн на сумму 800 руб (с НДС).
Точно так же мы перевыставили эти счета-фактуры своим покупателям....мперва по одним данным, потом по новым!
Сейчас покупатель позвонил и сказал, что до него новые данные не дошли и он закрыл баланс по старым данным!!!
Вообщем просит сделать счет-фактуру сторно на разницу -200 руб...
Как по правилам делается данная операция и какой вид должна иметь данная счет-фактура???

[наида]

Вы ведь выставили им исправленную счет-фактуру...вот и все...у себя делайте доплист к книге продаж и уточненку, а они пусть делают доплист к книге покупок и тож уточненку...

[Таша-бух]

Да понятно что уточнентку покупатель будет делать!!!! Только они сказали, что не могут ее делать без основания!!!! Попросили выставить им счет-фактуру сторно на сумму разницы.....или этого не требуется???? Они просят.....
Что же делать????

[наида]

Сообщение от Таша-бух

Да понятно что уточнентку покупатель будет делать!!!!

ну не только покупатель, но и вы...продавец.

Сообщение от Таша-бух

Только они сказали, что не могут ее делать без основания!!!

Исправление в счет-фактуру вносится следующим образом: зачеркивается неправильный текст (или сумма) и надписывается над зачеркнутым исправленный текст (или сумма). Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправления, внесенные в счета-фактуры, должны быть заверены подписью руководителя и печатью продавца с указанием даты их внесения. Такой способ исправления ошибки называется "корректурный".