Счет-фактура

[lyalya]

Скажите пожалуйста, если поставщик выставил счет-фактуру в которой неправильно указан ИНН и КПП получателя, могут ли они это исправить, и будет ли действительна эта счет-фактура. Будет она считаться исправленной или ее можно просто как бы заменить так как номер дата и все остальное заполненно правильно.
И другой вопрос Если работник купил материалы и ему выписали счет-фактуру как на частное лицо, можно ли такую счет-фактуру предъявить к вычету ндс и приложить ее к авансовому отчету или ее тоже нужно переделать на ИП и возможно ли это.Заранее спасибо

[sous]

если поставщик выставил счет-фактуру в которой неправильно указан ИНН и КПП получателя, могут ли они это исправить, и будет ли действительна эта счет-фактура.

если вы будете получать исправленную сч/ф, то проводить ее нужно будет датой получения исправленной, а если вы просто замените на правильную, то проведете по дате ее составления

[lyalya]

Спасибо, я просто хотела узнать можно ли ее заменить на правильно заполненную счет-фактуру.

[sous]

конечно можно:smile:

[баттерфляй]

[ Если работник купил материалы и ему выписали счет-фактуру как на частное лицо, можно ли такую счет-фактуру предъявить к вычету ндс и приложить ее к авансовому отчету или ее тоже нужно переделать на ИП и возможно ли это.Заранее спасибо

Нет к вычету НДС вы предъявить не в праве.....счёт-фактура должна быть выставлена на организацию.......её нужно переделать......
(в крайнем случае....сами переделайте..так как на счёт-фактуре печать не ставится теоретически это возможно, но если есть возможность конечно лучше её заменить у поставщика, так как это противозаконно..., но лично мне иногда приходилось это делать......)

[Nadia]

А товарную накладную как переделать? Она сведь тоже выписана, скорее всего, на физ лицо. А одна счет-фактура не является документом для вычета по НДС, и приняьтия к учету товаров

[Nastena]

Доброе утро!Подскажите пожалуйста:нужно выписать счет-фактуру за прошлый период,так скажем запоздавший (напрмер за сентябрь).Я выписываю счет-фактуру ноябрем,делаю доп.лист к книге продаж за сентябрь, сдаю уточненную декларацию по НДС, так?Я так понимаю!А головная организация у меня эту счет-фактуру с датой документа ноябрь не принимает, говорит нужно выписать ее сентябрем, кто прав?Буду оч.благадарна за ссылочки на нормативные документы!Спасибо!

[Nadia]

А почему счет-фактурпа ноябрем, а уточненка за сентябрь?

[Nastena]

Предыдущий бухгалтер забыл выписать счет-фактуру и НДС соответственно не был уплаченв бюджет в сентябре, теперь нужно выписать счет-фактуру и заплатить НДС в том периоде когда у нас возникло обязательство по уплате налога, т.е. в сентябре.

[Nadia]

Сообщение от Nastena

Я выписываю счет-фактуру ноябрем,делаю доп.лист к книге продаж за сентябрь, сдаю уточненную декларацию по НДС, так?

Счет-фактуру надо выписать сентябрем, а доп.лист ноябрем, но к книге покупок за сентябрь

[Nastena]

Сообщение от Nadia

Счет-фактуру надо выписать сентябрем, а доп.лист ноябрем, но к книге покупок за сентябрь

Нумерация у счет-фактуры должна быть какая?Мы же выписываем счета в хронологическом порядке,в сентябре свободных номеров нет.

[Nadia]

Может я не правильно понимаю.
У Вас была пропущена при исчислении НДС какая-то реализация или аванс, и не был начислен НДС к уплате. Эта реализация была в сентябре.
Сейчас Вы хотите подать уточненный расчет за сентябрь. Я правильно поняла?

[Nastena]

Все именно так

[lyalya]

Сообщение от Nadia

А товарную накладную как переделать? Она сведь тоже выписана, скорее всего, на физ лицо. А одна счет-фактура не является документом для вычета по НДС, и приняьтия к учету товаров

встречный вопрос а товарную накладную можно переделать

[lyalya]

а скажите еще пожалуйста. Можно ли ручкой дописать ИНН КПП в счет-фактуре или нет? И скажите если мы заключили договор на некоторую сумму аванс 70% - в октябре, остаток 30% - в ноябре после подписания акта выполненных работ. Когда я должна выставлять счет-фактуру после акта на всю сумму или отдельно на аванс и отдельно на остаток? Ответьте пожалуйста. Очень надо.

[баттерфляй]

Сообщение от lyalya

встречный вопрос а товарную накладную можно переделать

Всё можно...только одна проблема где печать взять? на счёт-фактуре она не нужна, а вот на накладной .......

[баттерфляй]

Сообщение от Nadia

А товарную накладную как переделать? Она сведь тоже выписана, скорее всего, на физ лицо. А одна счет-фактура не является документом для вычета по НДС, и приняьтия к учету товаров

Вы правы я вспомнила свою ситуацию, а она скорей исключение.......
Я работала в крупной организации, где было 8-мь филиалов по области....первичка вся на местах....а у нас, у головного подразделения собирались счета-фактуры......Так вот камеральщики да и в принципе выездная проверка была......проверяли исключительно счета-фактуры......так как собрать первичку под эти документы было практически не реально........Вот поэтому.......приходилось иногда исправлять счета-фактуры самим......
А так в принципе вы правы......должны быть в порядке и накладные и счета-фактуры.......

[lyalya]

А поставщику трудно чтоли поставить печать. Если я им покажу их косяк?
Я так поняла счет-фактуру и накладную можно легко исправить если хорошо попросить. Надо будем сама напечатаю новую а им принесу их накладные и счет-фактуры и исправленные, и думаю что они без проблем исправят. Или я еще чего-то не знаю.

[баттерфляй]

Сообщение от lyalya

А поставщику трудно чтоли поставить печать. Если я им покажу их косяк?
Я так поняла счет-фактуру и накладную можно легко исправить если хорошо попросить. Надо будем сама напечатаю новую а им принесу их накладные и счет-фактуры и исправленные, и думаю что они без проблем исправят. Или я еще чего-то не знаю.

Тогда какие проблемы.......отвозите им документы и пусть исправляют.....