Налог на прибыль 1 полугодие 2009 г.

[N.D.]

Здравствуйте!
Прошу помощи, т.к. с отчетностью я совсем новичок.
Мне нужно сдать уточненку по прибыли за полугодие, а какую сумму указать в стр. 220, 230. (1С 7.7).
у нас убыток в 1,5млн., соответственно он мне ничего не начислил за полугодие по стр.180, ну и сумму к уменьшению выдает как ежемесячные авансовые за 1кв.

Подскажите пожалуйста, мне сумму по стр.180 за 1кв. умножить на 2 и забить в полугодие?
В налоговой мне назвали сумму, которую надо вбить, но откуда они ее взяли, хоть убей не пойму, вот и сижу с этими двумя отчетами голову ломаю.

Заранее благодарю за помощь.

[glad]

Сообщение от N.D.

Здравствуйте!
Прошу помощи, т.к. с отчетностью я совсем новичок.
Мне нужно сдать уточненку по прибыли за полугодие, а какую сумму указать в стр. 220, 230. (1С 7.7).
у нас убыток в 1,5млн., соответственно он мне ничего не начислил за полугодие по стр.180, ну и сумму к уменьшению выдает как ежемесячные авансовые за 1кв..

Кажется я поняла: у вас была прибыль в 1 кв.2009г., на основании прибыли был начислен налог на прибыль и авансовые платежи на 2 квартал. Теперь по итогам полугодия получился убыток. Значит в графу 220 и 230 вы должны указать сколько начислено платежей за полугодие. Так как база равна нулю и налог должен быть равен за полугодие нулю - сумма начисленного налога попадает к уменьшению. Далее проводкой сумму налога сторнируете.

[glad]

Сообщение от N.D.

Здравствуйте!
Прошу помощи, т.к. с отчетностью я совсем новичок.
Мне нужно сдать уточненку по прибыли за полугодие, а какую сумму указать в стр. 220, 230. (1С 7.7).
у нас убыток в 1,5млн., соответственно он мне ничего не начислил за полугодие по стр.180, ну и сумму к уменьшению выдает как ежемесячные авансовые за 1кв..

Если у вас в 1 кв. был убыток, значит вы забыли поставить к уменьшению авансовые платежи по 1 кварталу. Т.е. не сделали проводку (сторно) по итогам подачи декларации за 1 квартал.

п.с.: вообще чтоб разобраться что у вас там - напишите подробней - отвечу.

[glad]

Сообщение от N.D.

Подскажите пожалуйста, мне сумму по стр.180 за 1кв. умножить на 2 и забить в полугодие?

Если убыток, то строка 180 равна нулю!

[Sofia]

Veselenochka спасибо большое за ссылку, я не видела этой темы )))

Balyakina большое спасибо, вы меня успокоили...))) думала уже идти разбираться надо