Форум: На счете 26 после закрытия висит сумма 135 рублей. Форум Главбух

Ирина83 · 02.11.2009, 11:00

Мы не вовремя сдали отчет в ФСС за 2008 год, поэтому нам посчитали страховые взносы от НС и ПЗ по 3,4%, хотя должны выплачивать 2,5%. Т.О. с января по март начислялось 2,5% (375 рублей),а в апреле стали начислять 3,4%(510 рублей).
Теперь при закрытии счета 26 (куда относятся расходы на зарплату), в конце месяца в кредите (с января месяца) постоянно висит сумма 135 рублей (разница)

Log_in · 04.11.2009, 06:24

Мдяяяяяяяяяя............ по тексту понял что есть расхождения, но что с чем расходится совершенно непонятно.
Делаем табличку

Код:

Дт  Кт   Учет   Факт    Расхождения
26  69   100    120      +20

из нее видно что не достает проводки на 20 рублей дт 26 кт 69, аналогично поступаем всегда, наглядно видно, никакой путаницы, коротко. Можно еще один столбец - Причина, и там уже своим языком при желании. Оформляем справочку и отражаем в бух.учете текущей датой.

Аланда · 04.11.2009, 11:51

Ирина83, так вы пересчитали отчисления за январь-март с правильной (3,4%) ставкой?

Ирина83 · 04.11.2009, 13:35

Да я пересчитала, разница убралась. Спасибо всем

02.11.2009, 11:00	#1
Ирина83 статус: старший бухгалтер Регистрация: 28.10.2009 Сообщений: 238 Спасибо: 0	Организация не доплатила взносы от НС и ПЗ Мы не вовремя сдали отчет в ФСС за 2008 год, поэтому нам посчитали страховые взносы от НС и ПЗ по 3,4%, хотя должны выплачивать 2,5%. Т.О. с января по март начислялось 2,5% (375 рублей),а в апреле стали начислять 3,4%(510 рублей). Теперь при закрытии счета 26 (куда относятся расходы на зарплату), в конце месяца в кредите (с января месяца) постоянно висит сумма 135 рублей (разница) Последний раз редактировалось Ирина83; 02.11.2009 в 11:14.

04.11.2009, 06:24	#2
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Ответ: На счете 26 после закрытия висит сумма 135 рублей. Мдяяяяяяяяяя............ по тексту понял что есть расхождения, но что с чем расходится совершенно непонятно. Делаем табличку Код: Дт Кт Учет Факт Расхождения 26 69 100 120 +20 из нее видно что не достает проводки на 20 рублей дт 26 кт 69, аналогично поступаем всегда, наглядно видно, никакой путаницы, коротко. Можно еще один столбец - Причина, и там уже своим языком при желании. Оформляем справочку и отражаем в бух.учете текущей датой. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

04.11.2009, 11:51	#3
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Ответ: На счете 26 после закрытия висит сумма 135 рублей. Ирина83, так вы пересчитали отчисления за январь-март с правильной (3,4%) ставкой? __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

04.11.2009, 13:35	#4
Ирина83 статус: старший бухгалтер Регистрация: 28.10.2009 Сообщений: 238 Спасибо: 0	Ответ: На счете 26 после закрытия висит сумма 135 рублей. Да я пересчитала, разница убралась. Спасибо всем

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Оприходование после закрытия месяца	denisap	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	2	29.04.2009 10:25
Требуют 3-ндфл спустя год после закрытия ООО	Slavus	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	3	23.03.2009 16:02
Какие подводные камни ИП на УСНО 6% если на расчетном счете будет сумма 1 млн. рублей	Ani	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	17	05.12.2008 13:21
Прибыль формируется после закрытия месяца?	Наталья9	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	24.10.2008 10:37
НДФЛ после закрытия месяца.	Glavsvet	Программы: 1C 7.7	1	22.02.2007 11:29