Взаимозачет

[ЕленаД]

Спасибо. А как это сделать в 1С-7, или все проводки вручную? И насчет НДС, я надеюсь зачет делать, НДС в том числе?

[ЕленаД]

А еще, я все поняла, только не понятна проводка
Д-т 62-фирма "А" К-т 62-физ.лица перемещение долга(100 руб.) Что-то она у меня как-то лишняя получилась

[glad]

Сообщение от ЕленаД

А еще, я все поняла, только не понятна проводка
Д-т 62-фирма "А" К-т 62-физ.лица перемещение долга(100 руб.) Что-то она у меня как-то лишняя получилась

Каким образом Вы начисляете техническое обслуживание домофонов, т.е. свою выручку? Что происходит с аналитикой в данном случае?

[glad]

Сообщение от ЕленаД

А еще, я все поняла, только не понятна проводка
Д-т 62-фирма "А" К-т 62-физ.лица перемещение долга(100 руб.) Что-то она у меня как-то лишняя получилась

Вообщем отвечу сама себе...
ЕленаД, начинать надо с самого начала (вот почему привела Вам весь перечень проводок), и так,
1) начислили услуги за пользование домофоном. Так как у Вас несколько физ.лиц (квартиросъёмщиков) - предположим это выглядит так:
кв. 01 Петров сумма 25руб., кв.02 Сидоров сумма 25руб., кв.03 Иванов сумма 25 руб, кв. 04 Михайлин сумма 25руб.
Делаем проводки с аналитикой:
Д-т 62/кв.01 Петров К-т 90; Д-т 62/кв.02 Сидоров К-т 90;
Д-т 62/кв.03 Иванов К-т 90; Д-т 62/кв.04 Михайлин К-т 90.
Всего выручка 100 рублей (в том числе НДС).

[glad]

Сообщение от ЕленаД

Спасибо. А как это сделать в 1С-7, или все проводки вручную?

попробуйте "актом взаимозачёта".

И насчет НДС, я надеюсь зачет делать, НДС в том числе?

НДС в том числе. С 2009 года при зачёте НДС "гонять" не надо.