Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.07.2008, 18:53 | #2 |
бухгалтер
|
Ответ: Взаимозачет
|
28.07.2008, 03:04 | #3 |
дир, просто дир
|
Ответ: Взаимозачет
раз Акт пришёл, значит доки оформлены. Не забудьте НДС друг другу платёжками перегнать, если кто-то из вас является плательщиком НДС. И ещё сумма НДС во взаимозачёт не входит.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.03.2010, 10:35 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Взаимозачет
Подскажите, пожалуйста, как сделать проводки и оформить все в 1С. Фирма А предоставляет нам услуги по сбору денежных средств с населения за тех.обсл. домофонов. За это мы ей 5% от собранных средств. Прислали акт взаимозачета, как провести этот документ?
|
11.03.2010, 11:19 | #5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Взаимозачет
ЕленаД,
можно на условном примере: Д-т 51 К-т 62 поступление собранных денег с р/сч фирмы "А" за минусом 5% (95 руб.); Д-т 26 К-т 60 услуги фирмы "А" 5 % (5 руб.); Д-т 62-фирма "А" К-т 62-физ.лица перемещение долга(100 руб.); Д-т 62-физ.лица К-т 90 выручка по тех.обслуж.домофонов (100 руб.); Д-т 60-фирма "А" К-т 62-фирма "А" (5 руб.) - зачёт |
11.03.2010, 15:36 | #8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Взаимозачет
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.03.2010, 15:37 | #9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Взаимозачет
Каким образом Вы начисляете техническое обслуживание домофонов, т.е. свою выручку? Что происходит с аналитикой в данном случае?
|
11.03.2010, 15:46 | #10 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Взаимозачет
Цитата:
ЕленаД, начинать надо с самого начала (вот почему привела Вам весь перечень проводок), и так, 1) начислили услуги за пользование домофоном. Так как у Вас несколько физ.лиц (квартиросъёмщиков) - предположим это выглядит так: кв. 01 Петров сумма 25руб., кв.02 Сидоров сумма 25руб., кв.03 Иванов сумма 25 руб, кв. 04 Михайлин сумма 25руб. Делаем проводки с аналитикой: Д-т 62/кв.01 Петров К-т 90; Д-т 62/кв.02 Сидоров К-т 90; Д-т 62/кв.03 Иванов К-т 90; Д-т 62/кв.04 Михайлин К-т 90. Всего выручка 100 рублей (в том числе НДС). |
|
11.03.2010, 15:50 | #11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Взаимозачет
2) Поступили деньги от фирмы "А" в размере 95 рублей, проводка
Д-т 51 К-т 62/фирма "А". В данном случае у вас образуется долг перед фирмой "А" в размере 95 рублей,а так-же Вам должны квартиросъёмщики 100 рублей. Фактически получается, что Вы не должны фирме "А", а фирма "А" оплатила за квартиросъёмщиков. Соответсвенно фирма "А" предоставляет Вам отчёт за период в котором указывается какой квартиросъёмщик какую сумму оплатил. На основании этого отчёта Вы перераспределяете полученные деньги на покрытие долгов - так как фактически эти деньги и получены в оплату домофона (долги). Думаю в остальном всё понятно. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Взаимозачет | NNR | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 16.01.2008 00:49 |
Взаимозачет | NNR | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 10.01.2008 17:22 |
Взаимозачет | Татьяна Сечина | Налоги и право. Юридические вопросы. | 7 | 28.11.2007 08:56 |
НДС взаимозачет | Мишура | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 15.09.2007 17:12 |
Help me!НДС,взаимозачет | Олеся78901 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 17.07.2007 14:39 |