Декларация по УСН

[Альмира]

Сообщение от Локи

строка 040
считаем полугодие
85000*6%=5100/2 (пенс)=2550+3620,34(1кв)=6170,34

В строке 40 пишем сумму нарастающим итогом, т.е. там же уже получается 205 678.....

[Локи]

Сообщение от Альмира

205 678.....

откуда такая цифра?

[Локи]

Сообщение от Альмира

В строке 40 пишем сумму нарастающим итогом, т.е. там же уже получается 205 678.....

а, поняла откуда... получится то же самое!
я посчитала поквартально, потому что сумму уже исчисленного и уплаченного аванса я все равно должна вычесть. По идее ведь так?
120678 + 85000 =205678 база за полугодие
205678*6% =12340,68 - налог за полугодие. Уменьшаем его на пенсионный 12340,68/2=6170,34 - полугодие
из них 3620 - налог за 1 квартал