Форум: НДФЛ с процентов по займам Форум Главбух

Олен`ка · 19.12.2010, 17:46

Прошу помощи!!!
Подскажите как отразить НДФЛ с дохода учредителя в виде процентов по займу?

Log_in · 19.12.2010, 23:19

вопрос непонятен, учредитель получил займ?

Олен`ка · 20.12.2010, 10:58

Нет, учредитель предоставлял процентный займ организации. Мы его возвращаем, выплачиваем проценты. Проценты - доход, с которого необходимо уплатить НДФЛ. Вопрос в том, что не могу найти как мне этй сумму НДФЛ отразить в программе, чтоб в оборотку попадали проводки, сумма в справку 2-НДФЛ. Вот.

Ян@ · 20.12.2010, 16:10

Цитата:

Сообщение от Олен`ка

учредитель предоставлял процентный займ организации.

Учредитель - он сотрудник организации или нет? И через какой счет ведете с ним взаиморасчеты?

Олен`ка · 20.12.2010, 16:50

Ян@, нет, не сотрудник...займ учитываем на счете 66.03, проценты 66.04...или Вы какие-то другие счета имели ввиду

Anna Olegovna · 20.12.2010, 16:55

Олен`ка, в программе зарплата+кадры это отразить сложно , поскольку лично я отражаю проценты по займу от учредителя Д-т 91 (44), К-т 66.4, а такой проводки в этой программе нет. Мои программисты дописали обработку, благодаря которой все появилось и НДФЛ теперь тоже считается верно. А раньше я отражала это все вручную.

Ян@ · 20.12.2010, 16:56

Цитата:

Сообщение от Олен`ка

как отразить НДФЛ с дохода учредителя в виде процентов по займу

Вот теперь могу сказать, что отразить можно ручными операциями. А чтобы заполнить 2-НДФЛ можно завести док. Ввод доходов и налогов НДФЛ и ЕСН

Олен`ка · 20.12.2010, 16:57

Anna Olegovna, у меня не ЗУП, а 1С:Предприятие-Бухгалтерия, редакция 1,6

Олен`ка · 20.12.2010, 16:59

Ян@, спасибо

А, если бы учредитель был нашим работником, то как бы это было? Спрашиваю, потому что возможно он станет работником, а займы еще не закончились

Ян@ · 20.12.2010, 17:01

Цитата:

Сообщение от Олен`ка

А, если бы учредитель был нашим работником, то как бы это было?

Тогда тот же документ Ввод ... , но только 1-ая закладка (т.е. сведения о доходах) - а НДФЛ рассчитывается и удерживается автоматически при начислении з/пл

Олен`ка · 20.12.2010, 17:04

Ян@, я, когда сама пыталась придумать как все сделать, то там рылась и вот тогда вопрос - з/п начисляем в конце мес, а проценты выплачиваем в середине, НДФЛ с процентов должен быть перечислен не позднее следующего дня...как быть?

Ян@ · 20.12.2010, 17:15

Нууу тогда наверно тоже вручную также делать ... мож еще кто выскажется...

Олен`ка · 20.12.2010, 17:17

Ян@, спасибо огромное за советы

19.12.2010, 17:46	#1
Олен`ка статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.10.2010 Адрес: Хабаровск Сообщений: 26 Спасибо: 0	НДФЛ с процентов по займам Прошу помощи!!! Подскажите как отразить НДФЛ с дохода учредителя в виде процентов по займу?

19.12.2010, 23:19	#2
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,925 Спасибо: 381	Re: НДФЛ с процентов по займам вопрос непонятен, учредитель получил займ? __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

20.12.2010, 10:58	#3
Олен`ка статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.10.2010 Адрес: Хабаровск Сообщений: 26 Спасибо: 0	Re: НДФЛ с процентов по займам Нет, учредитель предоставлял процентный займ организации. Мы его возвращаем, выплачиваем проценты. Проценты - доход, с которого необходимо уплатить НДФЛ. Вопрос в том, что не могу найти как мне этй сумму НДФЛ отразить в программе, чтоб в оборотку попадали проводки, сумма в справку 2-НДФЛ. Вот.

20.12.2010, 16:50	#5
Олен`ка статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.10.2010 Адрес: Хабаровск Сообщений: 26 Спасибо: 0	Re: НДФЛ с процентов по займам Ян@, нет, не сотрудник...займ учитываем на счете 66.03, проценты 66.04...или Вы какие-то другие счета имели ввиду

20.12.2010, 16:55	#6
Anna Olegovna Главный бухгалтер Регистрация: 22.09.2009 Адрес: Воронеж Возраст: 39 Сообщений: 560 Спасибо: 28	Re: НДФЛ с процентов по займам Олен`ка, в программе зарплата+кадры это отразить сложно , поскольку лично я отражаю проценты по займу от учредителя Д-т 91 (44), К-т 66.4, а такой проводки в этой программе нет. Мои программисты дописали обработку, благодаря которой все появилось и НДФЛ теперь тоже считается верно. А раньше я отражала это все вручную.

20.12.2010, 16:57	#8
Олен`ка статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.10.2010 Адрес: Хабаровск Сообщений: 26 Спасибо: 0	Re: НДФЛ с процентов по займам Anna Olegovna, у меня не ЗУП, а 1С:Предприятие-Бухгалтерия, редакция 1,6

20.12.2010, 16:59	#9
Олен`ка статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.10.2010 Адрес: Хабаровск Сообщений: 26 Спасибо: 0	Re: НДФЛ с процентов по займам Ян@, спасибо А, если бы учредитель был нашим работником, то как бы это было? Спрашиваю, потому что возможно он станет работником, а займы еще не закончились

20.12.2010, 17:04	#11
Олен`ка статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.10.2010 Адрес: Хабаровск Сообщений: 26 Спасибо: 0	Re: НДФЛ с процентов по займам Ян@, я, когда сама пыталась придумать как все сделать, то там рылась и вот тогда вопрос - з/п начисляем в конце мес, а проценты выплачиваем в середине, НДФЛ с процентов должен быть перечислен не позднее следующего дня...как быть?

20.12.2010, 17:15	#12
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,732 Спасибо: 551	Re: НДФЛ с процентов по займам Нууу тогда наверно тоже вручную также делать ... мож еще кто выскажется...

20.12.2010, 17:17	#13
Олен`ка статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.10.2010 Адрес: Хабаровск Сообщений: 26 Спасибо: 0	Re: НДФЛ с процентов по займам Ян@, спасибо огромное за советы