Налог на прибыль, кто платит авансы?

[Танёчек]

Добрый день!
У меня фирма ООО на ОСН. Зарегистрировалось в июле 2010 г.
Хозяйственная деятельность начислась с сентября 2010 г.
За 3 квартал сдала расчет с прибылью.
90 счет был 6 млн. руб.
Скажите по итогам октября у меня 90 счет 7 млн. руб.
С нарастающим 13 млн. получается.
Я должна сдавать отчет за октябрь и платить авансы по прибыли?
Спасибо.

[Youlia]

Танёчек, в декларации за 9 мес. Вы должны были рассчитать ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал. Они определяются как 1/3 от суммы налога, подлежащего уплате за 9 мес. Т.е., например, если у Вас доход 6 млн. и расходов, к примеру, нет, то налог составит 1200 тыс. Этот налог необходимо было уплатить до 28.10. Далее 1200 тыс. делим на 3, получаем 400 тыс. Эти суммы нужно уплатить до 28.10, 28.11, 28.12 соответственно.

[Танёчек]

Спасибо за ответ. Но я не поняла.
Я думала просто делается расчет за октябрь и до 28.10 сдается и платится сумма налога рассчитанного. Я не права? За 9 мес до 28.10 я заплатила налог. Сейчас думаю про октябрь уже.
Может тогда не морочиться с октябрем? Просто сдать декларацию следующую за 12 мес и заплатить все как будет по расчету.

[Youlia]

Сообщение от Танёчек

Я думала просто делается расчет за октябрь и до 28.10 сдается и платится сумма налога рассчитанного. Я не права?

На фактическую уплату помесячно Вы можете только со следующего года перейти, подав об этом соответствующее заявление в налоговую до 31.12.

Сообщение от Танёчек

Сейчас думаю про октябрь уже.

За октябрь надо было заплатить 1/3 от суммы, которую Вы заплатили по декларации, до 28.10.

[Танёчек]

Спасибо.
Значит моя ошибка только в том, что я сразу всю сумму налога оплатила 28.10.
Надо было ее тремя частями платить, как и НДС.

[Youlia]

Сообщение от Танёчек

Значит моя ошибка только в том, что я сразу всю сумму налога оплатила 28.10.
Надо было ее тремя частями платить, как и НДС.

Нет. Вы должны были сразу заплатить всю сумму, которую исчислили с выручки за сентябрь, +1/3 от этой суммы как аванс за октябрь.

[Танёчек]

Кошмар.
Например:
Начислен налог на сентябрь 1300, оплата до 28.10.
И до 28.11 1300/3=433 аванс.
И все?

[idiall]

Сообщение от Танёчек

И до 28.11 1300/3=433 аванс.

каждый месяц следующий за отчетным

[Youlia]

Сообщение от Танёчек

Начислен налог на сентябрь 1300, оплата до 28.10.
И до 28.11 1300/3=433 аванс.

Вы должны были две суммы проплатить по сроку 28.10:
1300 - за 3 кв.
433 - аванс за октябрь
По сроку 28.11: 433 аванс за ноябрь, по сроку 28.12 433 р. аванс за декабрь. В годовой декларации Вы эти авансы поставите к вычету.

[Оля гл.бух]

Уважаеммые мастера, кто нибудь может мне помочь распределить прибыль по обособленным подразделениям и расчитать налоги.Мне сдавать уточненку а у меня не получается расчетать по обособл. подразд.
Здраствуйте, помогите разобраться с налогом на прибыль по организации имеющий обособленные подразделения!!!
Это еще за 3 квартал!

Прибыль -1710000
Три обособленных подразделения.
Общая среднесписочная -28
1 обособленное -3 человека
2 обособленное-2 человека
3 обособленное -3 человека
Основные средства только в головной организации. поэтому нужно брать среднесписочную только.Помогите очень срочно!!!

[paziki]

Добрый день! можно вопрос? а например у меня идёт катавасия с 1 кв....доходы были 4 млн...соответственно налог например 224 рэ,я оплачиваю до 28.04, авансы 74 до 28.04, до 28.05 и до 28.06, да? А дальше как в полугодие указывать эти авансы...я не ставила в 210 строке авансы лист 02...поставила только к доплате суммы и опять помесячно....Ошибка в том что не ставила авансы??? пришло требование(((((((((((((((9хелп

[Veselenochka]

paziki, http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=120017#post120017

[Оля гл.бух]

Вам просто нужно подать уточненку или сначала лучше позвоните в камиральный отдел, они Вам скажут что нужно сделать.

[paziki]

Спасибо большое, за информацию!!!!Уже делаю уточнёнки, а с платежами надо разбираться

[Оля гл.бух]

[QUOTE=Veselenochka;410715]paziki, [url]

Добрый день подскажите в платежке по налогу на прибыль по обособленному подразделению указывается ОКАТО налоговой обособленного?
И еще вопрос- аванс по прибыли за декабрь нам когда платить?

[Veselenochka]

Сообщение от Оля гл.бух

Добрый день подскажите в платежке по налогу на прибыль по обособленному подразделению указывается ОКАТО налоговой обособленного?

да

Сообщение от Оля гл.бух

И еще вопрос- аванс по прибыли за декабрь нам когда платить?

28 декабря

[Оля гл.бух]

Сообщение от Veselenochka

да



28 декабря

Спасибо,значит все верно сделала.

[lily747]

помогите, пожалуйста))))ситуация такова:деятельность начата с мая 2010, выручка только в 4 квартале 5 000 000р, расходы 4 800 000))налог получается 40 000)))как и когда я должна заплатить авансовые за 4 квартал???очень прошу помогите разобраться, столько разных мнений я запуталась)))заранее благодарю)))

[Youlia]

Сообщение от lily747

как и когда я должна заплатить авансовые за 4 квартал???

За 4 квартал Вы должны заплатить налог до 28 марта 2011 г. Авансовые платежи на 4 кв. рассчитываются исходя из отчета за 9 мес.

[lily747]

т.е в январе и феврале 2011 платить не нужно!до 28 марта оплатить всю сумму налога за 4 кв 2010 и плюс налог за 1 кв 2011 так же до 28 марта, а далее платить по 1/3!я вас правильно понимаю??????а как насчет НДС????здесь ситуация аналогична??????