Проводки по взносам ПФ до 2010г.

[MarinaT]

В программе 1С (УСН) есть счета 69.51ПФ страх.(до 2010г.)
69.52ПФ нак. (до 2010г.)
эти счета я естественно указывала в выписках, а вот в Закрытиях месяцев используются счета 69.21 и 69.22 !?!
и у меня счета 69.51 , 69.52 не закрыты, т.е. просто указаны оплаты по ним в выписках, а Закр.месяца 26 счет закрывает с 69.21 69.22. Бред! что делать ума не приложу?

[Аланда]

Сообщение от MarinaT

программе 1С (УСН) есть счета 69.51ПФ страх.(до 2010г.)
69.52ПФ нак. (до 2010г.)

Почему же тогда вы считаете естественным текущие платежи по выписке проводить по этим счетам,если по ним нет начислений?

Сообщение от MarinaT

Закр.месяца 26 счет закрывает с 69.21 69.22. Бред! что делать ума не приложу?
__________________

Никакого бреда нет,начисление взносов идет именно по этим субсчетам,значит,и платежи проводить нужно по ним.

[Log_in]

эти счета созданы для того чтобы разграничить расчеты, т.к. раньше получатель был другой.

[MarinaT]

Log_in, значит то что я завела на счета 69.51 69.52 надо перебить? а потом бух.справкой кинуть их на счета выше указанные? вот не поняла я немного логики действий

[Log_in]

Аланда об этом и сказала, если оплачиваете старые долги, тогда корреспондируете оплату со старыми счетами, новые - с теми, по которым сейчас идет начисление.

[Аланда]

Фокус в том,что для учета платежей по счетам 69.5 нужно было на начало 2010 года неоплаченные остатки перенести на эти счета,тогда оплатой они закрылись бы,но если это не было сделано,то ,конечно,оплата производится на счета,по которым были начисления.

[MarinaT]

я смотрю у меня до 2010г. начисления по ПФ, т.е. в Закрытиях месяца фигурируют 69.21 69.22, а в выписках (до 2010г.) я вроде как должна указывать 69.51 69.52. Вот мне и не понятно как все это совместить, а то получается что у меня недоплата огромная по начислениям, а на счетах 69.5 висит тупо оплата.
Блин, и на кой черт вообще надо было придумать разделять, написали бы на листочке пометку и все - нет, опять какие то заморочки

[Аланда]

MarinaT, вы неправильно понимаете,в выписках нужно указывать те счета,на которые производились начисления.Если вы не перебрасывали остатки на новые счета,то и в выписке их указывать не нужно.

Сообщение от MarinaT

в выписках (до 2010г.) я вроде как должна указывать 69.51 69.52.

Откуда вы взяли эту информацию?Почитайте в меню помощь-Дополнения к описанию-релиз,в котором появились эти счета ( кажется 169).Ведь у вас УСН ( сужу по номерам субсчетов,о которых вы пишете).

[MarinaT]

ага, вот как а в конце 2010г. просто бух.справкой перебросить на эти дурацкие счета? я так понимаю