Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
09.06.2011, 09:13 | #1 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
А что Вам расписывать то? У вас убыток. А по поводу выделенного желтым, посмотрите названия этих счетов по плану счетов. Чего тут такого уж подозрительного?
Вам клиенты сделали предоплату, Вы почти ту же сумму оплатили поставщику. Товар еще не получили. Судя по нулевому остатку по 50 счету, у Вас лимит кассы с банком не согласован, отсюда и сумма в подотчете на 71счете. Раз есть 09 и 77 счета, значит применяется ПБУ 18/2 -постоянные и временные разницы. Вот по 84 не поняла, откуда он мог взяться в течение года, если на начало года 0.
__________________
Да, бывает и так.... |
|
|