Учет недостачи товара у поставщика

[Sergey15]

Добрый вечер, в такой ситуации я бы просто внес исправления в выписанные первичные документы и на этом основании сделал бы соответствующие сторнирующие записи.

п.5 ст. 9 Закона о Бухгалтерском учете. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений.

[StellaBUH]

Сообщение от Sergey15

Добрый вечер, в такой ситуации я бы просто внес исправления в выписанные первичные документы и на этом основании сделал бы соответствующие сторнирующие записи.

п.5 ст. 9 Закона о Бухгалтерском учете. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений.

В том то и дело, что покупатель в выписанные первичные документы не позволяет сделать исправления. Получается так, если мы им выписывам новый документ на недопоставленный товар, то у нас получается задвоенная отгрузка... Когда они принимали товар, сделали отментку в накладной - "Принято по факту.... кол-во". Что мне с этим делать? Сталкиваюсь впервые с такой ситуацией, совсем запуталась....