Распределение прямых и косвенных затрат при совмещении режимов

[La-perla]

Добрый день!
Помогите разобраться!
Организация совмещает 2 налоговых режима - УСН и ЕНВД.
Все расходы делятся по выручке.
В марте поступила выручка по деятельности ЕНВД. Больше никакой выручки не было. По идее при закрытии месяца, все косвенные расходы, собранные на счете 26 (используется метод директ-костинг) должны были упасть на счет 90.08.2 - по деятельности ЕНВД. Но происходит обратное - расходы списываются в Дт 90.08.1 - по УСН. При этом в марте также первый раз начисляется амортизация по ОС, которое используется в двух налоговых режимах и в статьях затрат по амортизации указано распределение по видам деятельности (тоже насколько я понимаю по выручке). Но после того как начислена амортизация Дт 26 Кт 02, сумма амортизации так и висит на 26 счете, хотя при закрытии 20-ых счетов никаких ошибок не выдает, но и проводок не делает.
В следующем месяце ситуация повторяется - амортизация начисляется и висит на 26 счете а все косвенные расходы падают на 90.08.1, при том что в апреле выручки никакой нет, но я думаю что пропорция по выручке должна рассчитываться нарастающим итогом с начала года... К тому же при вводе процента деятельности ЕНВД я указала - 100% (тоже нарастающим итогом). Сумма самой зарплаты упала на 90.08.2, а вот все взносы в фонды упали на 90.08.1... странно...
В мае, когда поступили средства от покупателя по деятельности УСН, я нарастающим итогом рассчитала % деятельности ЕНВД и указала его в программе. При этом на сумму зарплаты расходы упали на с Дт-а 26 в Кт 90.08.1 и 90.08.2 соответственно этой пропорции, а сумма взносов в фонды полностью на 90.08.2. И все остальные косвенные расходы упали на 90.08.2 по деятельности ЕНВД, в том числе и прямые расходы по реализованной услуге в этом месяце с 20-ого счета на 90.02.2 - тоже по ЕНВД.
Не могу разобраться как программа распределяет прямые и косвенные расходы по разным видам деятельности. У меня 1С 8.1.14.72 редакция 2.0.18.2.

[TytOnXamOn]

La-perla если вам не отвели в течении дня это не означает, что надо засорять форум

[La-perla]

извиняюсь, просто пока я сидела и разбиралась, поменялась и ситуация и вопрос... вроде как в одной и той же теме задавать разные вопросы нельзя...

[TytOnXamOn]

Сообщение от La-perla

поменялась и ситуация и вопрос...

честно говоря не заметил, возможно

Сообщение от La-perla

У меня 1С 8.1.14.72

платформа 8.1 больше не поддерживается, работать вы можете, но выявленные ошибка в работе платформы 8.1 исправлены не будут, так что в любом случае готовтесь ставить 8.2

Сообщение от La-perla

редакция 2.0.18.2.

только заметил релиз у вас тоже старый, обновитесь до последнего (23 если не ошибаюсь) потому что решать вопрос на старом релизе нет смысла, т.к. ошибки выявляются и исправляются практически каждый релиз

[La-perla]

TytOnXamOn, спасибо... сейчас попробую... но может кто-то заметит какую-нибудь явную ошибку, которую я не учла... может решение совсем простое и я просто чего-то не заметила...

[TytOnXamOn]

Сообщение от La-perla

сейчас попробую...

это не ответ на ваш вопрос это то что у вас должно быть, без этого говорить о актуальности вашего вопроса нет смысла

[La-perla]

Обновилась, перепровела документы и заново сделала закрытия месяцев... но ничего не изменилось... где же ошибка..(((