Заполнение декларации по прибыли

[BonitA]

вот я конкретно запуталась. За 1 квартал налог на прибыль вышел 36180 руб, ежемесячные авансовые платежи внутри 1 квартала 221359 руб. (ежемесячные платежи внутри второго квартала не платили из за переплаты)
За полугодие налог на прибыль получился 203194 руб.
Какую сумму мне писать в 210 строчку Листа 2 декларации? по кодексу туда попадают "Начисленный налог за 1 квартал" + "ежемесячные авансы к уплате в течение 2 квартала", то есть по моим данным 36180+36180.
Тогда что делать с переплатой, которая образовалась из за уплаты ежемесячных авановых платежей в первом квартале ? могу я в декларации показать одни суммы к уплате а уплатить меньше (по факту)???буду признательна за ответ

[Olgast]

Здраствуйте. Подскажите пожалуйста в конце квартала я начислила налог на прибыль проводкой Д 99.1 К 68.4.1. Правильно?