счет-фактуры на аванс и акт о выполненных работах

[Б_С_К]

Сообщение от headoff

Извиняюсь...а как это сделать в 8.2 ??? ввести на основании договора

Ну это как бы образно сказано . Фактически открываете документ Поступление товаров и услуг и заполняете его цифрами из Расшифровки разговоров за месяц, или со Сч. ф-ры (только не авансовой) Там же заполняете данные по сч. ф-ре. Это и будет приход оказанных услуг за месяц. А Договор на предоставление у Вас есть и хранится в папочке и он является основанием для оприходования этих услуг и спиание в затраты. (Вроде понятно объяснила )

[headoff]

Сообщение от Б_С_К

Ну это как бы образно сказано . Фактически открываете документ Поступление товаров и услуг и заполняете его цифрами из Расшифровки разговоров за месяц, или со Сч. ф-ры (только не авансовой) Там же заполняете данные по сч. ф-ре. Это и будет приход оказанных услуг за месяц. А Договор на предоставление у Вас есть и хранится в папочке и он является основанием для оприходования этих услуг и спиание в затраты. (Вроде понятно объяснила )

Спасибо!

[headoff]

Теперь у меня вопрос с правильной записью этого в 1с.

Есть кассовый чек, в котором 1249руб за услуги связи и 399р за сот.телефон. Его я могу внести в авансовый отчет и к нему будет сч-ф на аванс на 993,42 руб.
А есть счет с расшифровкой на 255,58р и к нему сч-ф за этот период. Я могу его ввести как приход и к нему сч-ф

И что тогда получается в итоге? что у меня долг перед мтс на 255,58р, т.к. этот приход не связан с оплатой по авансовому отчету

Как правильно разнести эти документы, чобы сумма по ним сходилась с данными 1с??