Камеральная проверка по НДС

[Nadjusha]

Youlia, они у нас есть, но немного не доделаны....а есть ли такой вариант, у нас 10-дневный срок заканчивается в среду......можно основную часть документов сдать на проверку в среду, а через неделю например принести путевые листы???? можно ли так???

[Youlia]

Это вы не у меня спрашивайте, а у своего налогового инспектора))) Вообще существует такое, что по уважительным причинам срок можно отодвинуть...

[Nadjusha]

Youlia, и вот

выписка из учетной политики по вопросам, касающимся налогообложения, подтверждающие сумму НДС, предъявленную к возмещению и отраженную по строке 220 Раздела 3...........

в каком виде эту выписку предоставить? в выписке должны быть отражены какие моменты? только то, что касается НДС?

[Youlia]

Учетную политику предоставьте и все. Или назовите кусок из учетной политики про НДС "выпиской из учетной политики"

[Б_С_К]

Сообщение от Nadjusha

а если я не предоставлю путевые листы например, как они это воспримут?

Имеете права не предоставлять документы не относящиеся к Камеральной проверки декларации по НДС. Ну готовтесь к тому что нервы они Вам помотают, если эти документы запрашиваю с какой то целью.
Мне по 1 кв. 2 раза присылали требования о предоставлении доков которых я не должна предоставлять , я так им и отвечала, что не обязана.... Нервов ушло куча, но в результате НДС вернули, и думаю в дальнейшем уже таких запросов не последует...

[MARIN)]

Сообщение от Nadjusha

Привет всем, пришло письмо о камеральной проверке, возмещаем 800 тысяч, не совсем мне понятны следующие пункты, объясните пожалуйста, я ОБЯЗАНА их предоставлять или нет?????
Предоставить:
- регистры бух учета, карточки по счетам 01, 10,41,60,62
- путевые листы (???????) они то зачем???? мы конечно покупаем топливо, но как путевки относятся к возмещению НДС?
- выписка из учетной политики по вопросам, касающимся налогообложения, подтверждающие сумму НДС, предъявленную к возмещению и отраженную по строке 220 Раздела 3...........она обязательна???????
Мы когда 2 млн возмещали этих доков не требовали....и причем все возместили....
Подскажите пожалуйста....

Я бы вам посоветовала уточнить у своего проверяющего какие конкретно нужны документы, возможно, что у них требование стандартное, но возможно нет. Мне за 1 квартал по НДС (было возмещение) такой перечень составили, там и учетная политика и даже штатное расписание и лицензии и др. документы, которые в принципе не подтверждают вычет по НДС. Я позвонила, сказали вези все. А за второй кв-л (также возмещение) те же требования, но я уже ссылаясь на первоначальное, написала, что документы были представлены ранее по Тр.№... Отвезла только копии с-ф, накладные, акты вып.работ, оборотки по сч.,указанных в Тр. и платежки, подтверждающие авансы.
Если им что-то еще потребуется, позже довезете, главное в сроки хоть что-то предоставить.

[Youlia]

Сообщение от Марина Августовна

Я бы вам посоветовала уточнить у своего проверяющего какие конкретно нужны документы,

Я бы не стала по этому вопросу вступать в переговоры с инспектором, т.к. инспектор в принципе может сказать, например: "мне это не надо, мне надо вон то", но это не означает, что нужно нести то, что он сказал и не нести то, что написано в требовании. Всегда лучше представлять документы (или обоснованно не представлять их) четко по пунктам требования.

[MARIN)]

Сообщение от Youlia

инспектор в принципе может сказать, например: "мне это не надо, мне надо вон то".

Может, но как правило инспекторы идут на контакт, чем чаще ты к ним обращаешься, тем лучше они к тебе относятся, со мной начальники отделов нашей инспекции здороваются как со старой знакомой, узнают уже, хотя я туда езжу больше с пояснительными по убыткам или возмещением по НДС. Нас недавно с директором вызывали на "ковер" к начальнику инспекции, спрашивают почему у нас по стат.показателям зарплата ниже отраслевой ( у нас дорожное строительство). Сначала так очень строго, а потом даже посмеялись и директор дал честное пионерское, что поднимет з/п сотрудникам.
В принципе, я за время своей трудовой деятельности поменяла несколько инспекций, а уж инспекторов даже не вспомню, попадаются конечно стервозные тетки, но потом вроде ничего, привыкаем друг к другу.

[Youlia]

Сообщение от Марина Августовна

со мной начальники отделов нашей инспекции здороваются как со старой знакомой, узнают уже, хотя я туда езжу больше с пояснительными по убыткам или возмещением по НДС

[MARIN)]

Сообщение от Youlia

Да я серьезно Мне иногда самой смешно, так примелькалась, что за свою принимают.

[Youlia]

Сообщение от Марина Августовна

Да я серьезно Мне иногда самой смешно, так примелькалась, что за свою принимают.

Может действительно уже думают, что работаете у них, раз так часто посещаете?))))

[MARIN)]

[headoff]

Добрый день!
Если есть такие опытные люди в камеральных проверках, то может поможете разобраться
За 2й квартал сдали корректировку, сумма уменьшилась, в итоге от меня теперь требуют книгу покупок с доп.листом, но как это сделать я не знаю. Дело в том, что я не могу найти сч-ф.. по которым было расхождение, базы 1с старой нет, откуда брались цифры для 1го отчета я не знаю. Как быть???Ведь мне нужно как-то это сгладить, а как вводить доп.лист в книгу покупок, если она у меня в 1с в конечном правильном варианте??? Помогите расставить все по местам

[headoff]

Я пыталась вернуть 1с к прежнему виду, но сумма ндс не получается, как в исходной декларации! Это кошмар! Как же быть???Нельзя ли указать сумму в первоначальной книге покупок,ту,которая мне нужна? А потом на эту сч-ф сделать доп.лист и приложить правильные документы??? Может я что не так объясняю? Но ситуация почти критическая

[Youlia]

Доп.лист требуют в связи с изменением декларации. Т.е. когда вы сдавали первоначальную декларацию, у вас должны быть основные книги покупок и продаж заполнены и распечатаны. Когда вы вводите какие-то изменения, то это делается в доп.листе, в котором показано, что неправильный сч.-ф. минусуется, а правильный плюсуется. Этот лист тоже распечатывается и подшивается к первоначальной книге. Просто перепечатывать книгу в связи с изменениями не предусмотрено правилами.

[headoff]

Это все мне понятно, но что делать, если нет книги покупок? Той первоначальной?

[Youlia]

Значит надо сделать...

[headoff]

Не знаю как это сделать,в этом и проблема.У меня стоит в первой декларации сумма 10598, а в коррект. 9966, вот эту разницу 632 не могу найти. Да и к чему ее можно привязать так,чтобы это было похоже на правду. придуманную сумму ведь тоже придется подтверждать, показать сч-ф., на которую была сделана корректировка??? Или ее можно анулировать, а вложить правильные доки?

[Youlia]

А зачем вы вообще корректировку сдавали, если не знаете откуда у вас и чего... Все суммы надо подтверждать. Если не можете выйти на эти суммы - сдавайте корректировку еще раз с правильными суммами.

[headoff]

Дело в том,что до того,как купили 1с декларация считалась вручную и была 1 сч-фактура на аванс.Когда в 1 с все это забивалось сч-фактуру решили не принимать, а учесть по счет-фактурам ежемесячным. В общем сумму ндс перекосило. Вот как теперь быть, я не знаю просто я этого не делала, а концы теперь не найду