Бухгалтерский учет в адвокатском бюро

[Youlia]

анатолия, я по дебету 86 отражаю расходы по начислению, т.е. по актам выполненных работ, товарным накладным и т.д. А если была произведена предоплата поставщику, то на 86 она не отражается.
Второй вопрос не понятен.

[анатолия]

Сообщение от Youlia

анатолия, я по дебету 86 отражаю расходы по начислению, т.е. по актам выполненных работ, товарным накладным и т.д. А если была произведена предоплата поставщику, то на 86 она не отражается.
Второй вопрос не понятен.

Вот в том то и дело, что не отражается, а я отразила. Если 31 декабря я уберу эту сумму с 86-го, то остаток кредитовый вылезет под полмиллиона, не хочется, налоговая прям не любит это и норовит налог на прибыль начислить.
По второму вопросу, ушли в минус (другая организация) по 86-му, не хватило средств. Насколько криминален вообще дебетовый остаток по 86-му. Спасибо