Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Город Ветров]

Девочки, ООО на ОСН, при оприходовании услуг от поставщика что вводится первым - документ "поступление товаров и услуг" или "счет-фактура полученный"?
И поступление товаров и услуг делаем на основании полученного акта или на основании счета-фактуры полученной?

[alkis]

Сообщение от Город Ветров

Девочки, ООО на ОСН, при оприходовании услуг от поставщика что вводится первым - документ "поступление товаров и услуг" или "счет-фактура полученный"?
И поступление товаров и услуг делаем на основании полученного акта или на основании счета-фактуры полученной?

Сначала создается документ "Поступление товаров и услуг" на основании акта. В этом документе на вкладке "Дополнительно" указывается номер акта и его дата.
Счет-фактуру можно ввести из этого документа двумя способами:
1. На закладке Счет-фактура поставить галку в поле "Предъявлен счет-фактура" и в появившихся дополнительных полях ввести данные стчет-фактуры. Однако при таком способе не будет формироваться сам документ счет-фактура. Только запись в регистре. Если вам нужно сразу же при вводе счета-фактуры принять НДС к вычету, то установите флажок в поле "Отразить вычет НДС в книге покупок"
2. Нажать ссылку внизу страницы. Тогда сформируется отдельный документ счет-фактура. Здесь вычет НДС устанавливается флажком в самом документе счет-фактура.