Счет-фактура на аванс

[Elena0119]

Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить. Компания занимается оптовой торговлей, взаиморасчеты/контроль обязательств идет по выставленным/оплаченным счетам. Нам так удобней отслеживать, что по какому счету отгружено, не оплачено и все такое... Мы можем,например, отгрузить товар по одному счету, а покупатель может сделать предоплату по другому. И не потому, что какая-то ошибка произошла, это для нас нормальный рабочий момент, когда, нам должны и одновременно мы должны, но по разным заявкам/счетам/отгрузкам. Так вот, как правильно сделать, если в результате реализации, например, по счету № 25 у меня остался "висеть" аванс с предоплаты. Мы отгрузились не полностью, изменились условия по этой отгрузке, покупатель отказался...всякое бывает. Но мы продолжаем с ними работать, но уже по другому счету № 30, они делают предоплату меньше на сумму нашей задолженности, мы выставляем счет-фактуру на аванс, отгружаем...все как положено. При формировании книги покупок происходит зачет авансовой суммы по счету № 30, а сумму налога, который мы оплатили по счету № 25 так и остается на 76АВ. Хотя в итоге мы с ними по нулям, а суммой оставшегося НДС, который мы заплатили с первого аванса так и не воспользовались для уменьшения НДС. Как правильно-то сделать? Самостоятельно в книге покупок ввести эту сумму? Но заполняются не все строки, которые есть, когда программа автоматом "собирает" информацию. Не дает выбрать строку "приходный документ", для зачета аванса это документ отгрузки и поэтому "дата принятия на учет товаров" в печатной форме книги продаж не отображается... 62-е счета можно корректировкой выравнять, но вот как с 76АВ??? И есть ли какие-нибудь ограничения по периодам, когда можно принять, когда нельзя??? Какими документами аргументировать? Письма от покупателя достаточно будет?
... Я понимаю, что у всех уже новогоднее настроение))) Но, если не трудно, помогите советом, поделитесь опытом. Спасибо!