Продажа товара в Белоруссию и Казахстан

[kizunya]

Так Вы ведёте бухгалтерию за казахстанскую фирму или российскую?
Добрый вечер Валерия,Вы правильно все поняли,я веду и КЗ и РФ одновременно,но это пока временные явления,так захотело наше руководство

[Валерия]

Сообщение от kizunya

Так Вы ведёте бухгалтерию за казахстанскую фирму или российскую?
Добрый вечер Валерия,Вы правильно все поняли,я веду и КЗ и РФ одновременно,но это пока временные явления,так захотело наше руководство

Хорошо... но сейчас мы говорим про учет по российской бухгалтерии, да?

Декларация НДС по РФ 4 кв 2012г.

Раздел начисление.
Оборота нет. НДС нет.

Раздел возмещение (зачет)
Т.к. у вас 100% реализация по нулевой ставке, то 100% НДС с общехозяйственных расходов вы не принимаете к вычету (оставляете на счете 19) и в декларации по НДС ни чего не возмещаете. Но это с общехозяйственных расходов (аренда, связь, канцтовары и тд и тп).
А вот НДС с прямых расходов (товар) вам нужно взять, но только с того количества который у вас остался на складе. Или вы купили ровно столько склько продали на экспорт?
Допустим 100 штук купили. и 40 штук продали на экспорт. Так вот с 60 штук вам нужно взять НДС к возмещению (зачету) и показать в декларации по НДС.
Или
Допустим купили 40 штук и 40 штук продали на эскпорт. Тогда НДС к возмещению (зачету) вы не принимаете в этом квартале.
Понимаете? Вы этот НДС не потеряете, а возместите (возьмете к зачету) позже, тогда когда соберете
1. Контракт подписанные с обеих сторон. Или счет на оплату.
2. Накладную подписанную с двух сторон.
3. Документ по перевозке товара
4. Документ об оплате вроде как не нужен... но я его подкладываю тоже...
4. Заявление на ввоз и уплату таможенных пошлин.

Если Вы соберёте документы в 1 квартале 13г, то 20 апреля 2013 года, когда вы понесете декларацию по НДС за 1 квартал, то в 4 приложении укажите те суммы НДС (входящего) которые у вас остались на счете с 4 квартала 12г. (с общехоз расходов 100% за 4 кв 12г и с прямых расходов т.е. 40 штук товара). И ещё вместе сдекларацией за 1 кв 2013г , если вы заполняете раздел № 4 (НДС к возмещению) зачету... то нужно в налоговую отнести копии вышеперечисленных дкументов и оригинал 1 экз заявления на ввоз. Не поздее 20 апреля - явочно.

kizunya это мы продаем из России в Казахстан, да?