Продажа товара в Белоруссию и Казахстан

[kizunya]

А можно я еще "чи чуть" Вас ("помучаю") ну т.е. спрошу
я в 1 кв 13 года буду сдавать декларацию по НДС,а какие графы мне там нужно заполнить?!с 4 разделом вроде как все понятно,там я заполняю графу 2 и графу 5 по реализованным товарам,а в какой раздел указать возмещение?!раздел 1?!
и как быть с декларацией на прибыль?!я ее подаю все как обычно,все те сделки у меня пройдут 12 годом?!
извиняюсь за назойливость,т.к. вижу форму в первые в жизни(

[Валерия]

Сообщение от kizunya

и как быть с декларацией на прибыль?!я ее подаю все как обычно,все те сделки у меня пройдут 12 годом?!
(

Если у вас в отчетном периоде есть реализация по нулевой ставке, то в этом случае 2 декларации не пойдут между собой, потому что
- в декларации по НДС, оборот по нулевой ставке вы не декларируете (не отражаете)
- в декларации по прибыли, оборот по нулевой ставке декларируете (отражаете).
- в бухгалтерской отчетности (форма № 2 отчет о прибылях и убытках) отражаете.

[Валерия]

Сообщение от kizunya

с 4 разделом вроде как все понятно,там я заполняю графу 2 и графу 5 по реализованным товарам,а в какой раздел указать возмещение?!раздел 1?!

Нет в 4м разделе вы не ставите графы 2 и 5 по реализованным товарам.
В4 разделе вы ставите тот НДС полученный, входящий, к зачету, который у вас остался на 19 счете с прямых (с товара) и общехозяйственных расходов, которые вы не смогли отразить в декларации в 4 кв 12г по причине того что не подтверждали нулевую ставку из-за того что не собрали доки и не получили заявление на ввоз.

Формула такая:
Заявление на ввоз + собранный пакет документов = Приложение № 4

Т.е. как только вы подадите в НК Заявление на ввоз + доки - в этот же момент вы сможите возместить из бюджета входящий НДС (который Вы в 4 кв не брали к зачету, вернее не декларировали). Понимаете? Здесь входящий НДС с 40 штук товара и 100% входящий НДС со всех ваших расходов (аренда, свзь, канцтовары...)

См вл файл. Уточните код вида операции по экспорту в РК... я выделила в желтый цвет...

[Валерия]

Сообщение от kizunya

я в 1 кв 13 года буду сдавать декларацию по НДС,а какие графы мне там нужно заполнить?!(

Давайте сделаем на примере, на цифрах... я сейчас опять убугаю... буду в нэте наверное завтра.
Напишите пожалуйста
Поступления товара в количестве и в сумме в т.ч НДС
Ваши расходы в 4 кв в тч НДС
Вашу реализацию в 4 кв.
Хорошо?