Камеральная проверка по НДС

[LiGro]

Сообщение от MarinaAnna

LiGro, Я отвечала не вам, а Автору вопроса, просто иногда удобней выделять именно ту цитату, которую удобно выделить, что-то дополнить к этой цитате

Все равно спасибо! Я за автора!!

[MarinaAnna]

Сообщение от Крестя

Кто-нибудь знает алгоритм налоговой проверки по НДС и прибыли?

Да, вопрос по конкретней бы хотелось, что именно интересует ?

[Крестя]

Спасибо большое! Получила уведомление с перечнем расшифровок по декларации налога на прибыль и НДС. Не очень понимаю в каком виде это сделать.

[LiGro]

Сообщение от Крестя

Спасибо большое! Получила уведомление с перечнем расшифровок по декларации налога на прибыль и НДС. Не очень понимаю в каком виде это сделать.

Что именно получили? Что просят? Что хотят!

[MarinaAnna]

Сообщение от Крестя

Получила уведомление с перечнем расшифровок по декларации налога на прибыль и НДС.

Если не запрашивают конкретные документы, типа оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов и т.д.
То я бы в произвольной форме написала.
Приблизительно так :
Перечень расшифровок по декларации на прибыль:
строка такая то, листа такого то, в основном лист 2 расписала бы, что за расходы на какую сумму, вы же должны знать откуда там цифры у вас прописаны, если в проге делаете, то в самой декларации в регламентированных отчетах есть Расшифровка строк, там видно с какого счета туда цифры приплыли, открываете оборотку этого счета и смотрите что там у вас. Сильно детализировать не стала бы. Вот только что писала по декларации на прибыль расшифровку расходов, сделала в такой табличке :

[LiGro]

Причина ж должна быть почему требуют расшифровки?

[MarinaAnna]

У меня например причина : убыток по году.

Иногда требуют для камералки по НДС - НДС к возмещению в декларации
Иногда расхождение суммы выручки по декларациям НДС суммарно за период и выручки в декларации по прибыли, такое расхождение имеется, если был возврат от покупателя
Конечно не просто так хотя расшифровки, значит что-то им не понравилось, может быть ошибки какие были допущены и поэтому суммарно суммы не сходятся за год...

[LiGro]

Сообщение от MarinaAnna

У меня например причина : убыток по году.

Иногда требуют для камералки по НДС - НДС к возмещению в декларации
Иногда расхождение суммы выручки по декларациям НДС суммарно за период и выручки в декларации по прибыли, такое расхождение имеется, если был возврат от покупателя
Конечно не просто так хотя расшифровки, значит что-то им не понравилось, может быть ошибки какие были допущены и поэтому суммарно суммы не сходятся за год...

Так вот и я о том же! Если б Крестя написала было б легче ей помочь!

[Vareshka]

Умные люди, помогите ответить налоговой. Три месяца назад прошли выездную налоговую проверку за 2011 год. По итогам 1 квартала 2012 был вычет по НДС, камералку прошли, нам все зачли все счастливы. Сегодня получила запрос о предоставлении документов по суммам налога принятым к вычету. И опять там 4 квартал 2011 года, по которому только закончилась выездная и 1 квартал 2012, по которому прошли камералку.
Я должна все по второму кругу подавать или можно как то грамотно ответить, что они уже все это проверяли?

[LiGro]

Если одна и та же налоговая требует доки (одни и те же что вы предоставляли раньше) то можете написать в поясниловке что на ваше требование №.. от .. ООО предоставляло документы раннее и пишите номера требований которые вам присылали раньше и вы на них отвечали! Делаете обязательно ксерокопии (требований и ваших пояснительных к этим требованиям) По крайне мере у нас так делаю и не один уже раз!

[Vareshka]

LiGro, спасибо большое. Так и сделаю.

[Евгения Шикина]

Добрый вечер всем! Помогите мне с моей проблемой, плиз!!! Пришло требование с предоставлением документов по декларации НДС за 4 кв. (к уплате 624 руб.) - вычеты более 90%. Готовила документы, перепроводила все в 1с8 и обнаружила ошибку в декларации: поставила доход 253 600 руб., а на самом деле оказалось что доход 1 253 600 руб. (выгружала из 1с8 в СБИС++) и расходов оказалось больше, получилось что к возмещению 366 руб. Оборот по сч. 51 за квартал не попросили (по кассе движений нет), что мне делать? Уточненку с письмом подавать? Если да. то помогите грамотно составить письмо...

[Вес`на]

сдавать уточненку обязательно, т.к. у вас доход занижен. А вы с декларацией по прибыли не сверяли доход ? Как правило сверять это надо и с обороткой тоже, чтобы не было таких чудес. Доки на проверку все равно готовьте

[Евгения Шикина]

Прибыль и баланс еще не сдавала, а как грамотно написать пояснение?

[LiGro]

Евгения Шикина, вы напишите что на ваше требование N такой то от такого то числа ООО поясняет следующее в связи со сбоем программы была неправильно составлена и рассчитана сумма НДС ( ну распишите какие строчки неправильные) ! ООО сдало корректировочное расчеты по НДС тако го то числа! Прежде чем сдавать декларацию корректировку посмотрите если сумма НДС больше то нужно сперва доплатить а потом сдать декларации, если у вас к возмещения то готовите все доки так как будут конкретно камералить!!

[Евгения Шикина]

Большое спасибо!!! А за допущение ошибок в декларации какой штраф или наказание несет ООО и бух.?

[LiGro]

Евгения Шикина, если вы сдаете уточненки, какой штраф тем более типо у вас полетела прога!!! Тем более вы сами все обнаружили!

[MARIN)]

Евгения Шикина, сдавайте быстрее корректировочную декларацию и пояснения можно не писать. Только перед сдачей декларации надо НДС перечислить, чтобы не было штрафа.