На УСН (доходы минус расходы)

[MarinaAnna]

M@RY, Ну начислять то их конечно не получиться, просто делаю ручную проводку и прописываю сумму которая должна быть как бы начислена за м-ц, т.е. Общую сумму взносов страховой, накопительной и ФФОМС делю на 12 м-цев и соответственно тремя проводками делаю, сначала сделала
Дт 44.1 Кт 69.06.1 (страховая часть) = 2082 руб (январь)
Дт 44.1 Кт 69.06.2 (накопительная часть) = 624.60 (январь)
Дт 44.1 Кт 69.06.3 (ФФОМС) = 265.40 (январь)
Сейчас попробовала перекинуть на 91.2 Дт, одна фигня, не попадает эта сумма в КУДиР, после того как я ее оплатила.

Сообщение от M@RY

потом на второй вкладке "Книга учета доходов и расходов (раздел1)" вручную проставляете сумму в колонке "Графа 7".

Сообщение от M@RY

Но я так сделала: в самой платежке нажимаете кнопочку Дебет-кредит, там ставите галочку "Ручная корректировка", потом на второй вкладке "Книга учета доходов и расходов (раздел1)" вручную проставляете сумму в колонке "Графа 7".

Уверена что получится. Но !!!! Скорректирую я, сумму то я могу туда поставить только ту которая начислена, а в следующем квартале, я что буду делать ? Опять эту же платежку буду корректировать ? что то не то получается, ведь если я во втором квартале скорректирую, то сумма то полностью попадет в расход полугодия, надо понимать ? а мне надо, чтобы часть взносов попала в 1 кв, и уменьшила базу налогооблогаемую, а за следующие 3 месяца, попала бы во 2 квартал и уменьшила сумма второго квартала.

Сообщение от ML2209

в ручной проводке есть кнопка "корректировка регистров" попробуйте,

Ну вот какую корректировку я могу здесь сделать ?
Начислены взносы 31 января, ну никак здесь я не могу ничего корректировать, так как они только начислены, но они же не уплачены, уплатила то я их только в марте.
Так же сделана операция за февраль, и здесь я ничего корректировать не могу, так как они еще у меня не уплачены.
Сделана операция по начислению за март, даже если здесь я корректировку пропишу, то скорректировать то я могу только по сумме за март, если у меня проводка сделана за март в одной сумме, то как я могу скорректировать и написать сумму с плюсом января и февраля ? Сумма должна автоматом входить в книгу, а она никуда не входит, ни за янв, ни за фев, ни за март.
Думаю, что должен быть документ какой-то, на основании которого эти суммы могут войти в расход уменьшающий налоговую базу.

[M@RY]

Сообщение от MarinaAnna

Уверена что получится. Но !!!! Скорректирую я, сумму то я могу туда поставить только ту которая начислена, а в следующем квартале, я что буду делать ? Опять эту же платежку буду корректировать ? что то не то получается, ведь если я во втором квартале скорректирую, то сумма то полностью попадет в расход полугодия, надо понимать ? а мне надо, чтобы часть взносов попала в 1 кв, и уменьшила базу налогооблогаемую, а за следующие 3 месяца, попала бы во 2 квартал и уменьшила сумма второго квартала.

Чета я ничего не поняла... В расход можем ведь ставить только то, что уплачено в конкретном периоде, так? Т.е. то что уплачено в 1 квартале, попадает в расход 1 квартала, так? Вот платежку и поправляем вручную, ессно и следующий раз тоже делаем ручную корректировку.. И попадут они как уплачены..А начисления я не придумала как сделать, решила, что начислено априори, суммы висят по счету, но мне не мешают..
Я не настаиваю, а наоборот, пытаюсь выяснить что не так у меня, может надо как-то правильней делать..