Инвентаризация без актов сверки

[zuu]

Здравствуйте.
Цель провести инвентаризацию, чтобы внести остатки на 31.12.2012 и начать вести бухгалтерию на усн. Как провести инвентаризацию обязательств, если нет акта-сверки, какими документами оформить что есть задолженность? Просто заполнить форму ИНВ-17 основываясь на выписке?

[zuu]

Никто не знает?

[Аланда]

Сообщение от zuu

внести остатки на 31.12.2012 и начать вести бухгалтерию на усн.

А до 2013 года была ОСНО,бухучет велся? Если да,то на основании данных предыдущего учета и вводите,если не делали актов сверок с контрагентами,но вы уверены в том,что конечные сальдо взаиморасчетов с ними правильные.

[zuu]

Нет не велся. Была УСН и сейчас УСН. На счет сальдо уверена, операций было не много, просто не знаю какие документы указывать в справке к ИНВ-17 "Документ подтверждающий задолженность".

В частности чем подтвердить:

1. есть оплаты поставщикам, от них есть акты на частичные суммы оплаты, т.е. они нам должны по итогам года
2. в конце года начислен единый налог
3. есть пререплата по авансам единого налога

?

Эти справки налоговая проверяет при проверке?

[Larky]

Налоговая проверяет все, что может повлиять на налоги...

Сообщение от zuu

2. в конце года начислен единый налог

На это у вас есть декларация...

Сообщение от zuu

3. есть пререплата по авансам единого налога

А на это возьмите в налоговой акт сверки...

[zuu]

Larky, а по этим как:

1. есть оплаты поставщикам, от них есть акты на частичные суммы оплаты, т.е. они нам должны по итогам года

?

Начисленную 31.12.12 зарплату подтверждаю расчетной ведомостью? А начисленные взносы за зарплату чем подтвердить - бух.справку делать?

[zuu]

И еще вопрос по внесению остатков:

Внесла остатки по кассе, задолженности поставщиков, р/с, задолженности и переплату по ед.налогу, задолженность по зарплате и взносам. Сейчас в остатках сальдо по Д меньше чем по К.

Я верно понимаю, что разницу между этими сальдо теперь нужно внести в остатки на счет 84.02 ?

Извините за тупые вопросы, просто я не бухгалтер.

[zuu]

Внесла разницу на 84. В оборотно-сальдовой ведомости появился оборот по 000 счету на равную сумму по Д и К. В итоге баланс стал равным, пассив уменьшился до актива. Все верно?

[Larky]

Сообщение от zuu

есть оплаты поставщикам, от них есть акты на частичные суммы оплаты, т.е. они нам должны по итогам года

От них должны быть акты сверки, запрашивайте...

Сообщение от zuu

А начисленные взносы за зарплату чем подтвердить

На это у вас есть отчеты в фонды...