Взаимозачет с Займом

[Аланда]

ёжик в тумане, либо вы неточно описали ситуацию,либо нужно ее исправлять.Что вы имеете в виду,когда пишете

Сообщение от ёжик в тумане

Актами закрыли у себя услуги.

Если это акты от третьего лица,которому вы заплатили ЗА своего займодавца,тогда нужно их убирать,акты должны быть выставлены НА займодавца,а вы только проводите оплату на третье лицо в зачет займа.Иначе получается,что услуги были оказаны вам и вы их оплатили,займ оказывается в стороне,он не погашается.
Проведите оплату третьему лицу ( я уже писала,что нужно иметь письмо с просьбой это сделать) ,например,д76 ( 3 орг)-к51,и корректировку долга
д66 (займ)-К 76(3 орг).ИМХО