Корректировочный счет-фактура

[Беренис]

Сообщение от Ильмас

Налоговая сейчас камералит 2 кв 2013, у нее есть и договор и сч-фактуры. Они знают про ошибку. Сказать, извините не тот договор послал?

Так… Т.е. вы уже подали все документы на проверку, сами нашли ошибку, а сейчас думаете, как ее исправить? Тогда, это в корне меняет дело!...
Хорошо, давайте разберемся и вместе подумаем, как обойти сию ситуацию!
Начну с вопроса: что у вас камералят налоговики? НДС? Налог на прибыль? С чем связана камералка? Каким образом налорги узнали об ошибке?
Сами вышли, или вы, как добрый самаритянин, в порыве, подсказали им сию оплошность?
Или же, вы только думаете, что сплоховали?

[Ильмас]

Сообщение от Беренис

Так… Т.е. вы уже подали все документы на проверку, сами нашли ошибку, а сейчас думаете, как ее исправить? Тогда, это в корне меняет дело!...
Хорошо, давайте разберемся и вместе подумаем, как обойти сию ситуацию!
Начну с вопроса: что у вас камералят налоговики? НДС? Налог на прибыль? С чем связана камералка? Каким образом налорги узнали об ошибке?
Сами вышли, или вы, как добрый самаритянин, в порыве, подсказали им сию оплошность?
Или же, вы только думаете, что сплоховали?

Камералят НДС, нашли сами, НО через несколько дней позвонили из налоговой и сказали, что вы занизили базу,посылайте уточненку или в акте укажем ошибку и уменьшим сумму. Опишу ситуацию по договору полностью, т.к. интернет починили. (до этого вылетал через каждое слово, поэтому извиняюсь за не полную инфу). Мы взяли кредит, купили здание. Потом спустя пару лет сдали его в аренду.У нас и арендатора один собственник. В договоре указано: сумма аренды складывается из % по кредиту и амортизации ндс сверху. Мы выписывали %+амортизация, в т.ч. НДС. НО, не могу сказать почему (люди уволились) С ноября по февраль, были выставлены счета-фактуры Основной долг + % + амортизация, в т.ч. НДС, а это на порядок выше. Например д/б в ноябре
%134000+Аморт160000+18%=346920, а выставлено осн. долг 300000 + %134000+Аморт160000 в т.ч. 18%=594000. Что, если написать письмо пояснение в налоговую, т.к. сумма ноября по февраль была завышена, с марта уменьшали (ндс в т.ч.), а с октября 2013 не будем выставлять аренду пока не выровняемся. чтобы налоговая отстала и ничего не корректировать. Прокатит такое?