Счет-фактуры поставщика на большую сумму

[lusuylinda]

Наша компания бывает переплачивает поставщику, а они делают зачет переплаты как хотят...и у нас все по НДС с ними не сходится...периоды уже закрыты, они мало того, что акты не торопятся выставлять, так еще и актов сверки не дождешься...называется, все для клиентов

[Валерия]

Сообщение от lusuylinda

Наша компания бывает переплачивает поставщику, а они делают зачет переплаты как хотят...и у нас все по НДС с ними не сходится...периоды уже закрыты, они мало того, что акты не торопятся выставлять, так еще и актов сверки не дождешься...называется, все для клиентов

Они видимо аналитику не ведут и делают так как им удобно, значит у Вас платежи обезличенные или Вы письма не даете: на какой счет какую платежку посадить... Но все равно свернутое НДС должно сойтись... Время же ещё есть, не переживайте, не заводите себя... Распишите все на карандаш или выложите свои суммы на форуме... В любом случае если это курсовая разница , то возьмите НДС к возмещению ту сумму которую Вы считаете правильной. Но у вас должен быть свой расчет - выведите его в ЕКСЕЛЬ, распечатайте бух справку, тем более что по Вашим данным он должен быть меньше... Ну я бы сделала именно так, не все поставщики адекватные, некоторые упрутся как ба..ны...